一、部门基本情况

沙坪坝区工商联为区委群团部门，内设两个职能科室，办公室和联络科，主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本系统党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，同民主党派一起参政议政，协助区政府对事关全局的重大经济发展问题开展专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、引导、帮助、教育他们，逐步培养起一支新的，坚决拥护中国共产党的领导，与党团结合作的积极分子队伍。开展与港澳台同胞和国外侨胞中的工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才，组织展销会、组团赴国外、境外进行经贸考察与合作交流。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计293.78万元，支出总计293.75万元。与2015年决算数相比，收入增加30万元、增长11%，主要原因是增人增资。支出增加30万元，增11%，主要原因是增人增资。

本部门2016年度收入合计293.78万元，其中：财政拨款收入293.78万元，占100%。

本部门2016年度支出合计293.75万元，其中：基本支出236.78万元，占80%；项目支出56.97万元，占20%.

本部门2016年度年末结转和结余0.1万元，较上年增0.03万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入293.78万元，较上年决算数增加30万元，增长11%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加32.74万元，增长11%。主要原因是增加人员经费

本部门2016年度财政拨款支出293.75万元，较上年决算数增加30万元，增长11%。主要原因是人员经费。较年初预算数增加32.71万元，增长11%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出199.36万元，占68%，较年初预算数增加17.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是社会保障和就业支出74.62万元，占25%，较年初预算数增加22万元，决算数大于年初预算数，主要原因是由部门根据功能科目使用情况补充。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出236.78万元。其中：人员经费192.73万元，较上年增加23.49万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费44.05万元，较上年增加6.57万元，主要原因是物价上涨等因素，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计3.1万元，较年初预算数减少0.28万元，较上年支出数减少0.25万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，取消了公车的使用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.02万元，较上年支出数减少0.004万元。

公务接待费0.1万元，主要用于接待主要用于接待国内其他工商联到我单位学习接待支出)，费用支出较年初预算数减少0.26万元，较上年支出数减少0.25万元，减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车辆1辆，2016年4月公车改革上交；国内公务接待1批次，10人，其中：国内外事接待1批次，10人。2016年本部门人均接待费0.01元，车均维护费3万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出44.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年增加6.57万元，增长17%，具体增加原因是召开非公人士培训会议，会议费较上年增长较大，另外原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，但是在2016年4月公车改革已经上交。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元。主要用于采购文件柜和更换木地板。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈联系方式：办公电话023-65412893。