一、部门基本情况

（一）重庆市沙坪坝区人民检察院是国家法律监督机关，在辖区内依法履行查办贪污、贿赂、渎职侵权等职务犯罪，审查批准、决定逮捕、提起公诉、开展诉讼监督、刑法执行监督等职责，保证国家法律的统一正确实施。

（二）设立有职务犯罪侦查局、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、职务犯罪预防科、未成年犯罪检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法律政策研究室、政治处、办公室、纪检组办公室等13个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计6955.73万元，支出总计6,954.57万元。与2015年决算数相比，收入增加950.05万元、增长15.82%，主要原因是上年结转、项目增加及增人增资。支出增加841.13万元，增长13.36%，主要原因是购置中心办案工作区及增人增资。

本部门2016年度收入合计6955.73万元，其中：财政拨款收入6955.73万元，占100%。

本部门2016年度支出合计6,954.57万元，其中：基本支出2657.28万元，占38.2%；项目支出4297.28万元，占61.8%。

本部门2016年度年末结转和结余1.58万元，较上年增加1.16万元，主要原因是待下年初支付商品和服务支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入6955.73万元，较上年决算数增加950.05万元，增长15.82%。主要原因是上年结转、项目增加及增人增资。较年初预算数减少1311.69万元，下降15.86%。主要原因是部分预算项目未使用。

本部门2016年度财政拨款支出6954.57万元，较上年决算数增加841.13万元，增长13.36%。主要原因是购置中心办案工作区及增人增资。较年初预算数减少1312.85万元，下降15.87%。主要原因是部分预算项目未使用。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2657.28万元。其中：人员经费1944.18万元，较上年增加269.86万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费713.1万元，较上年减少9.2万元，主要原因是加强管理，节约资金使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、水电气费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、邮电费、物业管理费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计90.03万元，较年初预算数减少79.97万元，较上年支出数减少155.64万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年无车辆购置，公车购置成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费76.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少43.76万元，较上年支出数减少1.69万元，主要原因是车辆管理规范化，公务用车运行维护费下降。

公务接待费13.79万元，主要用于各单位到我院学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少36.21万元，较上年支出数减少26.75万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为28辆；国内公务接待87批次，968人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费142元，车均维护费2.7万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出713.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费42.7万，邮电费56.7万，电费21.38万，物业管理费50.02万，差旅费71.57万，劳务费132.37万，车辆运行维护费73.24万，委托业务费91.07万，其他商品服务支出83.16万等。

机关运行经费较2015年减少9.2万元，降低1.27%，主要原因是会议及培训等费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车26辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额25.64万元，其中：政府采购货物支出25.64万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65347892