一、部门基本情况
重庆市沙坪坝区民宗委主要职能职责: 1.贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策。2.组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族、宗教动态和信息的分析,提出政策建议。3.负责指导和检查全区有关部门贯彻落实民族宗教政策情况。4.负责确定民族成份的审批及更改工作。5.协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用等工作。6.会同有关部门做好民族、宗教工作。7.协调处理民族宗教方面的突发事件,维护民族团结和社会稳定。8.组织、承办民族团结进步表彰活动。9.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,促进宗教关系和谐。10.办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计212.45万元(其中财政拨款收入208.73万元、年初结转和结余3.72万元)。支出总计212.45万元。与2015年决算数相比,收入增加34.28万元、增长19.65%,主要原因是增加了民宗志修志经费和人员增资。支出增加38.94万元,增长22.44%,主要原因是修志经费增加和人员增资。
本部门2016年度收入合计208.73万元。本部门2016年度支出合计208.73万元。
本部门2016年度年末结转和结余较上年减少3.72万元,主要原因是修志等项目经费增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入212.45万元,较上年决算数增加34.28万元,增长19.65%。主要原因是修志等项目经费增加和人员增资。
本部门2016年度财政拨款支出212.45万元,较上年决算数增加38.94万元,增长22.44 %。主要原因是修志等项目经费增加和人员增资。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出97.01万元。其中:人员经费85.18万元,较上年增加21.44万元,主要原因是人员增资。公用经费11.83万元,较上年减少19.28万元,主要原因是弥补项目经费的不足。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计0.07万元,较年初预算数增加或减少XX万元,较上年支出数减少5.92万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务接待费0.07万元,主要用于维稳招待。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门国内公务接待2批次,5人次。
四、其他需要说明的事项
政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023--65368524
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
财政拨款收入 | 1 | 208.73 | 一般公共服务支出 | 28 | 147.22 |
上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 0.47 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.50 | ||
10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 39 | 53.50 | ||
13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 46 | 5.76 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 208.73 | 本年支出合计 | 51 | 212.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 3.72 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 212.45 | 总计 | 54 | 212.45 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 143.50 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 138.50 | 138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012401 | 行政运行 | 70.77 | 70.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 37.99 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012450 | 事业运行 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 212.45 | 97.01 | 115.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 147.22 | 85.28 | 61.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 142.22 | 85.28 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012401 | 行政运行 | 70.77 | 70.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 41.71 | 0.00 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012450 | 事业运行 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 15.23 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 53.50 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 53.50 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一般公共预算财政拨款 | 1 | 208.73 | 一般公共服务支出 | 29 | 147.22 | 147.22 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 40 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 47 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 208.73 | 本年支出合计 | 52 | 212.45 | 212.45 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.72 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 212.45 | 总计 | 56 | 212.45 | 212.45 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 212.45 | 97.01 | 115.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 147.22 | 85.28 | 61.94 | ||
20123 | 民族事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 142.22 | 85.28 | 56.94 | ||
2012401 | 行政运行 | 70.77 | 70.77 | 0.00 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 41.71 | 0.00 | 41.71 | ||
2012450 | 事业运行 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 15.23 | 0.00 | 15.23 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 53.50 | 0.00 | 53.50 | ||
21305 | 扶贫 | 53.50 | 0.00 | 53.50 | ||
2130505 | 生产发展 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 97.01 | 85.18 | 11.83 | |
301 | 工资福利支出 | 78.46 | 78.46 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.83 | 20.83 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 22.83 | 22.83 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.63 | 9.63 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
30201 | 办公费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
30204 | 手续费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
30207 | 邮电费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
30211 | 差旅费 | 5.79 | 0.00 | 5.79 |
30215 | 会议费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
30217 | 公务接待费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
30226 | 劳务费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
30229 | 福利费 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
30239 | 其他交通费用 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 11.83 |
(一)支出合计 | 3.28 | 0.07 | (一)行政单位 | 11.83 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3.10 | 0.00 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 3.10 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0 |
3.公务接待费 | 0.18 | 0.07 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 0.18 | 0.07 | 2.一般公务用车 | 0 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
(二)相关统计数 | 0 | 5.其他用车 | 0 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 0 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 0 | |||
其中:外事接待批次(个) | 0 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 0 | |||
其中:外事接待人次(人) | 0 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
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