中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好全区老干部的政治、生活待遇。组织和指导全区老干部健康休养、参观工农业生产建设成就和开展有益于老同志身心健康的文体活动，处理全区老干部来信来访，负责老干部工作的信息采集和统计工作。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（二）机构设置。区委老干部局下设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科，在编人员9人；下属正科级参公事业单位1个：重庆市沙坪坝区老干部活动中心，在编人员7人。区关心下一代工作委员会挂靠我局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1,097.2万元，支出总计1,097.2万元。与2016年决算数相比，收支增加115.6万元、增长11.78%，主要原因是成立沙坪坝区离退休党工委，增加了项目经费、增人增资、调入人员费用等。

本部门2017年度收入合计1,090.87万元，其中：财政拨款收入1,090.87万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1,074.98万元，其中：基本支出409.61万元，占38.1%；项目支出665.37万元，占61.9%。

本部门2017年度年末结转和结余22.22万元，较上年减少15.89万元，主要原因是增加项目（离退休党工委）费用，离退休党工委初成立，相关活动开展较少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入1,090.87万元，较上年决算数增加113.52万元，增长11.62%。主要原因是成立沙坪坝区离退休党工委，增加了项目经费、增人增资、调入人员费用等。较年初预算数增加144.82万元，增加15.31%。主要原因是追加了项目（离退休党工委）经费72.8万元，购房补贴12.1万元，以及增人增资、调入人员费用等。

本部门2017年度财政拨款支出1,074.98万元，较上年决算数增加99.71万元，增加10.22%。主要原因是增加了项目（离退休工委）经费及人员费用。较年初预算数增加128.93万元，增加13.63%。主要原因是增加了项目（离退休党工委）经费、人员费用。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出969.16万元，占90.16%，较年初预算数增加100.57万元，主要原因是增加项目（离退休党工委）经费；社会保障与就业支出61.79万元，占5.75%，较年初预算数增加8.47万元，主要原因是增人增资、工作调整；医疗卫生与计划生育支出16.56万元，占1.54%，较年初预算数增加3.68万元，主要原因是增人增资；住房保障支出27.48万元，占2.56%，较年初预算数增加16.21万元，主要原因是增人增资和发放购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出409.61万元。其中：人员经费312.94万元，较上年增加103.74万元，主要原因是增人增资、工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出、退休费、医疗费、购房补贴等。公用经费96.67万元，较上年减少8.18万元，主要原因是公务用车报废1台，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计13.8万元，较年初预算数减少14.2万元，主要原因是公务用车报废1台，公务用车费用支出减少；较上年支出数减少13.45万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年公务用车报废1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费13.5万元，主要用于服务全区离退休老干部和老干部活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少11.5万元，主要原因是我单位今年公务用车报废1辆，减少了1辆公务用车开支；较上年支出数减少10.96万元，主要原因是公务用车报废1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.3万元，主要用于接待国内其他省市老干部局、关工委到我单位学习交流老干部工作、关工委工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.7万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；较上年支出数减少2.49万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待6批次，共计61人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费49.92元，车均购置费0万元，车均维护费3.37万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出96.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用等。机关运行经费较2016年减少8.18万元，下降7.8%，主要原因是我单位公务用车减少1台，费用减少，并且厉行节约、加强了费用支出管理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，全部用于全区离退休老干部服务和老干部活动用车需求。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额67.96万元，其中：政府采购货物支出67.96万元。主要用于采购服务老干部用车丰田斯柯达1台、增加工作人员的电脑、打印机、复印机、传真机、相机、办公桌、办公用品（碎纸机、传真机、打印机等）、空调、公务用车及老干部活动中心添置和更换教学设施设备（笔记本、消毒柜）。但购买公务用车本年只完成采购流程，因供货商未交货，实际未支出费用61万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局严格按照财务制度开展工作，加强资产管理，进一步完善和加强内部财务管理制度；对12个项目开展了绩效自评，填报了2017年预算项目绩效目标自评表，涉及资金638.3万元。

（2）绩效目标自评结果。12个项目绩效目标自评综述：

1.根据年初设定的绩效目标，我局12个项目全年预算数为638.3万元，因新建立了全区离退休干部党工委，进行了预算调整46.13万元，全年执行数为665.37万元，执行率为97.21%。主要产出和效果：一是加强管理，严格执行预算，使项目资金得到合理利用，节约了成本；二是落实了全区老干部政治待遇和生活待遇，为服务好老干部提供了保障，促进了老干部工作。发现的问题及原因，一是预算绩效管理有待加强，二是管理制度还需完善；下一步改进措施，一是切实加强项目绩效目标管理，按规定及时审核和拨付资金，进一步完善资金使用台账；二是严格按照财务制度开展工作，进一步完善和加强内部财务管理制度。如：

老干部慰问过节费项目全年预算数为364.54万元，执行数为341.03万元，完成预算的93.55%。主要产出和效果：一是宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策；二是全面落实了全区老干部的政治待遇和生活待遇；

关心下一代工作委员会工作经费项目全年预算数为40万元，执行数为39.38万元，完成预算的98.45%。主要产出和效果：充分发挥了“五老”作用，组织开展寓教于乐的活动，引导、传承、保护和关爱青少年，全面提高了我区青少年的思想道德素质，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，促进我区关工委工作上新台阶。

中心运行维护费项目全年预算数为101万元，执行数为   101万元，完成预算的100%。主要产出和效果：使活动中心日常运行维护得到保障，为老干部开展活动、老干部大学学习提供更好的条件和服务，促进了老干部工作。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65310220。