重庆市沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责。

沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室是区政府直属事业单位，其主要职责是：贯彻执行重庆大学科技园管委会及沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室的决定，为重庆大学国家大学科技园的建设提供服务，协调并推进重庆大学科技园建设方案的实施，承办重庆大学科技园管委会和沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室的日常事务工作。

（二）机构设置。

我办设立内设机构有三个：1.综合科：负责党务工作和党建工作；负责行政事务工作、人事、机构编制、信息、财务、固定资产管理等工作。2.规划科：负责园区规划、建设计划、项目等相关工作。3.企业科：负责园区相关政策的宣传和落实、招商引资及入园企业的相关审查、统计及经济运行分析、园区安全生产等工作。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,356.17万元，支出总计2,356.17万元。与2016年决算数相比，收支减少44.27万元、下降1.84%，主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目纳入预算，由于工程方流程进度较慢，且当年未支付工程款  本部门2017年度收入合计163.63万元，其中：财政拨款收入163.63万元，占100.00%；本部门2017年度支出合计185.29万元，其中：基本支出83.64万元，占45.14%；项目支出101.66万元，54.86%；本部门2017年度年末结转和结余2,170.88万元，较上年减少21.67万元，主要原因是项目支出结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入163.63万元，较上年决算数减少27.10万元，下降14.21%。主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目纳入预算，由于工程方流程进度较慢，且当年未支付工程款。

较年初预算数减少42.85万元，下降20.75%。主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目纳入预算，由于工程方流程进度较慢，且当年未支付工程款。

本部门2017年度财政拨款支出185.29万元，较上年决算数减少22.60万元，下降10.87%。主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目

较年初预算数减少21.18万元，下降10.26%。主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目纳入预算，由于工程方流程进度较慢，且当年未支付工程款。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出159.93万元，占86.31%，较年初预算数减少38.06万元，主要原因是主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目纳入预算，由于工程方流程进度较慢，且当年未支付工程款；社会保障与就业支出6.60万元，占3.56%，较年初预算数增加6.27万元；医疗卫生与计划生育支出3.87万元，占2.09%，较年初预算数减少0.26万元；住房保障支出14.88万元，占8.03%，较年初预算数增加10.88万元，主要原因是补发在编人员住房补贴；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出83.64万元。其中：人员经费55.57万元，较上年增加1.19万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费28.07万元，较上年减少4.36万元，主要原因是办公场地房租减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计1.44万元，较年初预算数减少9.73万元，主要原因是年初预算时将其他交通费计入公务用车运行维护费,较上年支出数减少1.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门公务车运行维护费1.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少9.11万元，主要原因是年初预算时将其他交通费计入公务用车运行维护费,较上年支出数减少1.37万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
   无公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.62万元，主要原因是当年无公务接待,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是当年无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.44万元。
 四、其他需要说明的事项
 （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出28.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少4.36万元，下降13.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，办公场地租金减少。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.35万元。主要用于采购办公用品及办公设备维修维护。
  （四）预算绩效管理情况说明。
    预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我办对4个项目开展了绩效自评，涉及资金101.65万元。我单位对3个项目开展了重点绩效评价工作，制定相关工作方案，成立了领导小组，填报了2017年项目绩效目标，涉及资金101.65万元，从评价情况来看，在孵化基地建设管理、人力资源引进、欣阳孵化楼运行成本较往年有所降低。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65111788