一、部门基本情况

（一）职能职责。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。2.管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。3.负责编制全镇一、二、三产业发展中长期规划，负责工业园区的管理、报批，工农业新建项目，做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究制定本镇民营经济发展规划，协助区做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安的综合治理，严格交通和消防的管理，依法处置违法行为。5.发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作；劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会的工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。6.发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育工作，加强妇幼保健工作，开展青少年和老年人保护工作。7.加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。8.管理人事、劳动、统计工作。9.制定和组织实施镇村的集镇建设规划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。10.加强预备役、兵员征集和民兵工作。11.协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的国家机关、企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。12.办理民族、侨台、宗教事务。

（二）机构设置。曾家镇位于沙坪坝区西南隅，距沙坪坝区府所在地约25公里，幅员面积36.51平方公里，辖7个行政村、6个社区。下设7个党政办事机构，编制31名。包括党政办公室、财政办公室、经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室）、社会治安综合治理委员会办公室、人大办公室。下设三个事业单位，编制29名。包括农业服务中心，文化服务中心，社会保障服务所。截止2018年12月31日，行政编制在职人数28名，事业编制在职人数26名。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，我单位机构改革在2019年进行，2018年不涉及机构改革。根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,567.18万元，支出总计2,567.18万元。收支较上年决算数减少1,480.59万元、下降36.58%，主要原因是2017年创卫攻坚，市政维修等项目较多，2018年我区已成功创建国家卫生城，市政投入减少，故本年财政拨款也减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,567.18万元，较上年决算减少1,480.59万元，下降36.58%，主要原因是2017年创卫攻坚，市政维修等项目较多，2018年我区已成功创建国家卫生城，市政投入减少，故本年财政拨款也减少。全部收入均为财政拨款收入为2,567.18万元 ，占比100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,567.18万元，较上年决算数减少1,480.59万元，下降36.58%，主要原因是2017年创卫攻坚，市政维修等项目较多，2018年我区已成功创建国家卫生城，市政投入减少，故本年财政拨款也减少。其中：基本支出1,553.62万元，占60.52%；项目支出1,013.56万元，占39.48%。 

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。我镇是实行体制的街镇，由区财政统一管理，故年终无结转结余。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,567.18万元，较上年决算数减少1,480.59万元，下降36.58%。主要原因是2017年创卫攻坚，市政维修等项目较多，2018年我区已成功创建国家卫生城，市政投入减少，故本年财政拨款也减少。较年初预算数减少110.18万元，下降4.12%。主要原因是2018年创卫工作已经结束，年初预算时安排的创卫资金未使用完部分由区财政局收回国库。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,567.18万元，较上年决算数减少1,480.59万元，下降36.58%。主要原因是2017年创卫攻坚，市政维修等项目较多，2018年我区已成功创建国家卫生城，市政投入减少，故本年财政拨款也减少。较年初预算数减少110.18万元，下降4.12%。主要原因是2018年创卫工作已经结束，年初预算时安排的创卫资金未使用完部分由区财政局收回国库。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，我镇是实行体制的街镇，由区财政统一管理，故年终无结转结余。 

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）一般公共服务支出757.38万元，占29.50%，较年初预算数增加14.12万元，增长1.90%，主要原因是2018年我镇公共服务中心提档升级改造，办公设备集中更换，增加投入。

  （2）文化体育与传媒支出132.54万元，占5.16%，较年初预算数增加24.52万元，增长22.70%，主要原因是2018年我镇按照区政府要求开展创文工作，创文投入较大。

  （3）社会保障与就业支出294.45万元，占11.47%，较年初预算数增加193.85万元，增长192.69%，主要原因是2018年社区人员待遇提升，人员支出增加，同时，我镇在民生实事工作上加大投入，切实为老百姓办实事办好事。

  （4）医疗卫生与计划生育支出56.78万元，占2.21%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.67%，主要原因是按照创文要求，加大卫生方面投入。

   （5）节能环保支出4.12万元，占0.16%，较年初预算数增加0.09万元，增长2.23%，主要原因是按照中央环保工作要求，加大了环保投入。

  （6）城乡社区支出722.89万元，占28.16%，较年初预算数减少331.72万元，下降31.45%，主要原因是2018年创卫工作结束，城乡基础设施建设项目减少。

  （7）农林水支出503.64万元，占19.62%，较年初预算数增加16.72万元，增长3.43%，主要原因是我镇森林防火工作持续加强，大力发展农业观光旅游业。

   （8）资源勘探信息等支出29.30万元，占1.14%，较年初预算数增加1.47万元，增长5.28%，主要原因是此项为安全生产日常监管支出，按照上级要求，持续加大投入力保不发生安全事故。

  （9）商业服务业等支出16.30万元，占0.63%，较年初预算数减少24.07万元，下降59.62%，主要原因是2018年经济较往年增长较慢，商业服务业投入降低。

   （10）住房保障支出49.78万元，占1.94%，较年初预算数减少5.54万元，下降10.01%，主要原因是人员流动及人员退休等。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,553.62万元。其中：人员经费1,119.23万元，较上年决算数减少32.78万元，下降2.85%，主要原因是2018年我镇人员流动较频繁，有若干退休人员，故人员经费支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。公用经费434.39万元，较上年决算数增加19.19万元，增长4.62%，主要原因是2018年政府公共服务中心提档升级，集中更换一批办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、办公设备购置费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计18.55万元，较年初预算数增加4.35万元，增长30.63%，主要原因是因公出国（境）费用。较上年支出数减少2.11万元，下降10.21%，主要原因是我镇公务车严格管理，支出较上年减少。2018年本部门一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 

  （二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用8.26万元，主要是用于傅岗参加区级部门组织的赴波兰匈牙利招商考察6050元，简宗玲参加区台办组织的台湾考察16800元，郑洪强参加区台办组织的考察活动17000元，简宗玲参加区政协组织的波兰欧洲考察活动42760元。费用支出较年初预算增加8.26万元，主要原因是以上考察活动均为区级部门组织，我镇并未组织活动，所以年初并未预算。较上年支出数增加0.37万元，增长4.69%，主要原因是活动为区级相关部门组织，费用由活动组织方确定。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购入公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购入公务车，与上年保持一致。

公务车运行维护费10.29万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少2万元，下降14.25%，主要原因是按照三公经费管理规定，我镇秉承厉行节约的精神，支出减少。较上年支出数减少0.45万元，下降4.19%，主要原因是按照三公经费管理规定，我镇秉承厉行节约的精神，支出减少。

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级到我镇指导检查工作等人员。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降100.00%，主要原因是到我镇检查指导工作人员均由对方单位支付餐费等，我镇无支出费用。较上年支出数减少2.04万元，下降100.00%，主要原因是按照三公经费管理规定，我镇秉承厉行节约的精神，支出减少。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出309.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，明细见决算公开报表。机关运行经费较上年决算数增加45.72万元，增长17.32%，主要原因是我镇2018年公共服务中心提档升级，集中更换一批办公设备，支出增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额218.58万元，其中：政府采购货物支出143.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

  五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我办对2个项目开展了绩效自评，涉及资金130万元。从评价情况来看，项目严格按照预算及设计进行施工，项目验收合格，开展财政结算审核，实际支付资金113万元，节约财政资金17万元，较好完成绩效目标。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘老师65750009、65750612。