一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

二是服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

三是负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

五是负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

六是开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

七是维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法治宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

八是统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

九是做好服务农业、农村、农民的相关工作。

十是承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，沙坪坝区香炉山街道设8个内设机构：

1.党政办公室（挂人大工作委员会办公室、精神文明办公室、应急管理办公室牌子）

负责党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、机构编制、人事、民宗侨台、群团、文秘和离退休老干部的服务管理等方面工作；负责承办人大、政协工作方面的具体事务；负责应急管理具体工作。

2.财政办公室

负责财政收支、预决算、财务管理等有关工作。

3.社区建设和社会保障科

负责社区（村）建设、社区（村）管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政、社会保障等有关工作。

4.规划建设管理环保办公室

负责经济发展、城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等有关工作。

5.社会事务科（挂人口和计划生育办公室牌子）

负责审计、计划统计、工商、税务以及人口和计划生育、社区科普、教育、卫生、群众性文化、体育等有关工作。

6.社会治安综合治理委员会办公室（挂信访办公室、安全生产监督管理办公室牌子）

负责法制建设、司法调解、法治宣传、社会治安综合治理等有关工作；负责安全生产监督管理工作；负责信访工作。

7.食品药品监督管理办公室（挂沙坪坝区食品药品监督管理分局香炉山街道食品药品监督管理所牌子）

负责食品药品监督管理工作。

街道纪工委（监察室）、武装部、群团组织等按照有关规定设置。

8.安全生产监督管理办公室

负责辖区内安全生产综合监管，并协助区有关主管部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；负责法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

（三）其他事项

沙坪坝区香炉山街道设2个事业单位：

1.社会事业服务中心（挂农业服务中心、文化站、统计站、林业站、水利站、农产品质量安全监管站牌子）

承担街道居委会的事务性、服务性工作；承担辖区社教、文化服务工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作；承担农产品质量安全监管的具体工作。承担统计具体工作。

2.社会保障服务所

承担下岗、失业人员的职业指导、职业介绍、就业培训、岗位开发等服务工作。承担养老、失业、医疗等保险服务工作；承担劳动和社会保障事务代理，提供“一站式”服务；承担社区居委会社会保障员的业务指导工作；承担企业退休人员的社会化服务工作；承担农村富余劳动力转移工作。承担审核享受低保待遇人员资格及最低生活保障金的发放工作；承担优抚救济、社会互助工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2121.42万元，支出总计2121.42万元。与2017年决算数相比，收支增加558.16万元,增长35.70%，主要原因是人员工资及社保调标、社会事务增多。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2121.42万元，其中：财政拨款收入2121.42万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2121.42万元，其中：基本支出1220.37万元，占57.53%；项目支出901.05万元，占42.47%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2121.42万元，较上年决算数增加558.16万元，增长35.70%。主要原因是人员工资及社保调标、社会事务增多。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2121.42万元，较上年决算数558.16万元，增长35.70%，主要原因是人员工资及社保调标、社会事务增多。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出744.74万元，占35.11%，较年初预算数增加170.70万元，增长29.73%，主要原因是街道行政管理事务较上年增多；文化体育与传媒支出49.01万元，占2.31%，较年初预算数增加29.02万元，增长145.17%，主要原因是本年度加强了文服中心建设，开展了多项文化活动，丰富了辖区居民生活；社会保障与就业支出441.91万元，占20.83%，较年初预算数增加290.27万元，增长191.42%，主要原因是年初未编制社区委员工资及社保，后上级财政追加了相关指标等；医疗卫生与计划生育支出31.59万元，占1.49%，较年初预算数增加7.59万元，增长31.63%，主要原因是行政事业人员增加，相应的人员经费增加；城乡社区支出541.14万元，占25.51%，较年初预算数减少17.27万元，下降3.09%，主要原因是部分市政设施建设资金涉及跨年支付等；农林水支出235.93万元，占11.12%，较年初预算数减少13.96万元，下降5.59%，主要原因是部分农林水事务支出涉及跨年支付；资源勘探信息等支出23.89万元，占1.13%，较年初预算数减少1.11万元，下降4.44%，主要原因是部分安监工作经费涉及跨年支付；住房保障支出53.21万元，占2.51%，较年初预算数增加26.33万元，增长97.95%，主要原因是行政及事业单位人员增加、职工住房公积金调标等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1220.36万元。其中：人员经费894.76万元，较上年增加408.96万元，增长84.18%，主要原因是行政及事业单位人员增加，当年工资及住房公积金调标等，故2018年较上年增幅大。公用经费325.60万元，较上年减少0.87万元，下降0.27%，主要原因是街道厉行节约，严控各项公用经费支出，故2018年较上年减少。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

 2018年度本部门“三公”经费支出共计9.06万元，较年初预算数减少15.94万元，下降63.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少56.50万元，下降86.18%，主要原因是本年度不涉及公务用车购置，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。公务车购置费0万元，主要原因是本年度未购置一般公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年度未购置一般公务用车。较上年支出数减少48.20万元，下降100%，主要原因是本年度未购置一般公务用车。

公务车运行维护费9.06万元，主要用于一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等，费用支出较年初预算数减少13.44万元，下降59.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车管理，公车运行维护成本有所下降；较上年支出数减少8.16万元，下降47.39%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车管理，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年未产生公务接待费用；较上年支出数减少0.13万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆（其中一辆由区级部门划拨），公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出270.79万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2017年减少7.48万元，下降2.69%，主要原因是街道厉行节约，大力倡导节约型办公，严格控制机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
     （三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额554.67万元，其中：政府采购货物支出178.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出376.40万元。主要用于采购街道及社区家具、街道及社区办公设备、辖区道路清扫保洁等。 

五、预算绩效管理情况说明

 预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我街道对19个项目开展了绩效自评，涉及资金889.97万元。主要有清扫保洁、市政设施管护、绿化管护、农村片区环境长效卫生、街道政府采购、其他安全生产监管等项目。其中对1个项目进行了绩效目标自评，涉及资金30万元。从评价情况来看，大部分项目实施较好，执行率高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒙老师 023-65922806