一、部门基本情况

重庆市沙坪坝区土地整治储备中心的主要职责任务是

负责区级土地的收购、整治、储备、经营和运作。

根据国有土地供给计划、控制性详细规划与土地管理实际，对国有土地进行场地平整，将其变为可供建造房屋和各类设施建设用地；根据土地利用总体规划和城市规划，将依法征收的农村集体土地或依法收回、收购、没收、置换的土地予以储备。

土地储备中心：设有科室6个。

人员编制为32人，年末实有人数30人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计48,709.40万元，支出总计48,709.40万元。收支较上年决算数增加26,294.14万元、增长117.30%，主要原因是财政返还土地成本增加。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计48,709.40万元，较上年决算增加26,294.14万元，增长117.30%，主要原因是财政返还土地成本增加。其中：财政拨款收入48,442.11万元，占99.45%；其他收入267.29万元，占0.55%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计48,503.29万元，较上年决算数增加26,142.71万元，增长116.91%，主要原因是财政返还土地成本增加。其中：基本支出691.67万元，占1.43%；项目支出47,811.61万元，占98.57%；此外，结余分配206.12万元。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入48,442.11万元，较上年决算数增加26,155.33万元，增长117.36%。主要原因是本年度征地成本返还增加。较年初预算数增加32,778.09万元，增长209.26%。主要原因是，财政返还土地成本增加。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出48,442.11万元，较上年决算数增加26,155.33万元，增长117.36%。主要原因是本年度征地成本返还增加。较年初预算数增加32,778.09万元，增长209.26%。主要原因是财政返还土地成本增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障与就业支出69.78万元，占0.14%，较年初预算数减少16.78万元，下降19.39%，主要原因是应付单位职工的住房补贴延迟至2019年发放。医疗卫生与计划生育支出26.84万元，占0.06%；城乡社区支出47,811.61万元，占98.70%，较年初预算数增加47,811.61万元，增长0.00%，主要原因是财政返还土地成本增加；国土海洋气象等支出453.39万元，占0.94%，较年初预算减少15,071.55万元，下降97.08%，主要原因是往年已经支付此笔款项，由今年补指标。住房保障支出80.49万元，占0.17%，较年初预算数增加54.81万元，增长213.43%，主要原因是人员增加，开支增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出630.50万元。其中：人员经费528.71万元，较上年决算数增加103.26万元，增长24.27%，主要原因是人员增加，开支增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核性绩效工资、社会保障缴费”。公用经费101.79万元，较上年决算数减少27.90万元，下降21.51%，主要原因是厉行节约，从严管控公用经费的支出。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、通讯费、物业管理费、环境整治费、税金及附加”。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转

结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46,080.65万元，较上年决算数增加24,349.01万元，增长112.04%，主要原因是财政返还土地成本增加。本年支出46,080.65万元，较上年决算数增加24,349.01万元，增长112.04%，主要原因是财政返还土地成本增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计3.19万元，较年初预算数减少3.81万元，下降54.43%，较上年支出数增加0.21万元，增长7.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年未发生公务接待费用。四是今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。

公务车运行维护费3.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降46.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.21万元，增长7.05%。

公务接待2018年未发生费用，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只喊不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人；车均购置费0.00万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位为事业单位，按照

部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，

本部门共有车辆1辆，主要用于应急保障用。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门未进行政

府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 根据预算绩效管理的有关要求，我办领导进行了专题研究并布置了相关工作，开展了相关的一些培训。今年我办暂未涉及预算绩效有关的专项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：赖旭 023-65368700