一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区民宗委员会为沙坪坝区政府组成部门，内设综合科及民族宗教事务服务中心，主要职能是：贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的分析，提出政策建议；负责指导和检查全区有关部门贯彻落实民族宗教政策情况，负责确定民族成份的审批及更改工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用等工作；会同有关部门做好民族、宗教工作；协调处理民族宗教方面的突发事件，维护民族团结和社会稳定；组织、承办民族团结进步表彰活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；引导宗教在法律、法规和政策范围内活动。

（二）机构设置。

内设综合科和民族宗教事务服务中心两个机构。

  （三）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求，切实将机构改革工作落到实处。二是机构调整情况。目前整体转隶原区民宗委1个内设机构至区委统战部，整体转隶原区民宗委所属事业单位至区委统战部。本单位减少2机构。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成将区民宗委的全部预算指标、资产等转隶至区委统战部。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。本部门2018年度收入总计285.74万元，支出总计285.74万元。收支较上年决算数增加55.94万元、增长24.34%，主要原因是少数民族工作经费增加及临返聘人员工资增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计285.74万元，较上年决算增加55.95万元，增长24.35%，主要原因是少数民族工作经费增加及增加返聘人员。其中：财政拨款收入285.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计285.74万元，较上年决算数增加55.94万元，增长24.34%，主要原因是年中追加安排宗教活动场所维修经费及安全经费。其中：基本支出174.35万元，占61.02%；项目支出111.39万元，占38.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入285.74万元，较上年决算数增加55.95万元，增长24.35%。主要原因是少数民族工作经费增加及临返聘人员工资增加。较年初预算数增加84.54万元，增长42.02%。主要原因是少数民族工作经费增加及临返聘人员工资增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出285.74万元，较上年决算数增加55.94万元，增长24.34%。主要原因是年中追加安排宗教活动场所维修经费及安全经费。较年初预算数增加84.54万元，增长42.02%。主要原因是年中追加安排宗教活动场所维修经费及安全经费。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出218.06万元，占76.31%，较年初预算数增加44.94万元，增长25.96%，主要原因是增人增资。

  （2）社会保障与就业支出20.52万元，占7.18%，较年初预算数增加5.25万元，增长34.38%，主要原因是增人增资。

  （3）医疗卫生与计划生育支出7.51万元，占2.63%，较年初预算数增加1.05万元，增长16.25%，主要原因是增人增资。

  （4）农林水支出26.51万元，占9.28%，较年初预算数增加26.51万元，增长0.00%，主要原因是少数民族经费增加。

  （5）住房保障支出13.15万元，占4.60%，较年初预算数增加6.79万元，增长106.76%，主要原因是单位职工住房补贴。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出174.35万元。其中：人员经费149.54万元，较上年决算数增加23.56万元，增长18.70%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费24.81万元，较上年决算数增加2.72万元，增长12.31%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.38万元，下降76.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.01万元，下降7.69%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排单位人员出国。

  公务车购置费0.00万元。

  公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.12万元，主要用于接待驻渝新疆工作组来沙区联络少数民族工作接待及维稳工作费用。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降76.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降7.69%，主要原因是陪餐人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费35.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出24.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加2.72万元，增长12.31%，主要原因是今年召开了少数民族培训会议，会议费较上年增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金45万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金15万元，从评价情况来看2017年用于4个宗教团体、8个主要宗教活动场所教职人员经费补助及工作补助，总体上圆满完成既定绩效目标。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。     

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。             

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张路艳023--65368542