一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、贯彻执行房屋管理的法律、法规、规章和方针政策，依法查处违法案件。

2、负责住房制度改革，监督管理房改售房资金。

3、负责城镇低收入家庭廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房等住房保障工作；监督管理廉租住房资金。

4、监督管理房产中介服务活动；负责外侨房产、寺庙房产的管理和处理私房落实政策遗留问题。

5、监督管理物业管理活动；指导居住区综合整治工作。

6、指导监督住房使用安全和房屋安全鉴定、白蚁防治工作；负责全区市有公房的管理和市有公房危旧房改造工作；管理国有破产企业职工住房。

7、负责城市房屋拆迁行政管理工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。

根据上述职责，沙坪坝区房屋管理局设6个内设机构，分别是：

1、党委办公室

承办党委日常事务；负责本系统党的建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、保密、纪检监察、教育培训工作；负责本系统干部的管理工作；负责党委会议的会务和有关文稿的起草工作；负责老干部的服务管理工作；负责职工教育培训管理工作。

2、行政办公室

负责文电、机要、保密、人事、机构编制、社会保障、计划生育、财务、信息、档案、信访、综合治理、安全保卫、后勤服务等机关日常事务；负责政务公开、政务督查、综合协调、议提案的办理、有关文稿的起草工作；负责退休人员服务管理工作；负责局属企事业单位的法律事务；负责监察审计和行政效能监察工作；牵头房屋管理调研工作和有关政策研究。

3、物业管理科

管理物业服务企业资质，负责三级物业管理企业资质审批、变更登记和注销登记等工作；指导监督前期物业管理招投标，审查住宅物业建设单位协议方式选聘前期物业管理服务企业; 受理物业管理区域划分、前期物业管理招标、前期物业服务合同、物业服务合同、临时管理规约备案申请; 指导监督物业专项维修资金归集管理和使用;受理业主、使用人对物业服务企业在物业管理活动中侵犯合法权益的行为的投诉；查处物业管理活动中的违法案件；指导监督物业管理服务行业协会工作；指导居住区综合整治工作。

4、房屋住用管理科

指导监督住房使用安全和房屋安全鉴定、白蚁防治工作；指导拟订房屋住用安全抢险排危应急预案;查处违反房屋安全的案件;协助查处有关房屋安全事故；负责市有公房资产经营的管理；负责指导市有公房的档案基础资料管理和统计工作；负责市有公房的危旧房改造工作；负责市有公房法律、法规、规章、政策的宣传解答和协调处理市有公房管理中出现的矛盾纠纷。

5、房政和拆迁管理科

牵头监督检查房屋管理方面的法律、法规、规章和方针政策的执行情况；负责普法和法规的清理、汇编工作；负责复议、诉讼、听证等法律事务；监督管理房产中介服务活动，负责房屋中介服务企业登记备案和房屋租赁的登记备案工作；负责外侨房产、寺庙房产的管理；负责私房落实政策遗留问题的处理；拟订全区城市房屋拆迁年度计划；核发暂停办理有关手续通知书、拆迁许可证；依法审查房屋拆迁补偿安置方案；负责城市房屋拆迁项目的管理；负责裁决拆迁纠纷，申报限期拆迁决定和强制拆迁决定，申请区法院或区政府强制拆迁；指导监督拆迁工作；依法查处城市房屋拆迁活动中的违法行为；监督管理房屋拆迁评估行为。

6、住房保障科

拟订廉租住房、经济适用住房、集资合作住房、公共租赁住房等保障性住房建设年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；负责廉租住房保障工作；承办廉租住房资金安排的有关事项；负责房改的具体工作；监督管理房改售房资金

  （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门有二级预算单位共10个，包括：征收中心、公租房中心、物业资金管理中心、住房保障服务中心、租赁所、安全鉴定所、沙坪坝房管所、小龙坎房管所、新桥房管所、陈家桥房管所。由于各种原因，区财政2018年度未对我部门内的预算单位进行经费保障，只对机关需实施的职责范围内的项目进行了项目经费拨款，故我部门年终决算只编制了经费差额表。

  （四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年未涉及机构改革，机构改革工作将在2019年进行。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,789.01万元，支出总计2,789.01万元。收支较上年决算数减少1,189.74万元、下降29.90%，主要原因是我部门预算资金全部为项目预算资金，而项目根据当年工作任务有新增或减少，同时时间较长的跨年项目根据进度各年资金需求有较大变化。而本部门2018年项目数量虽然和上年变化不大，但其中：保障性安居工程项目购建工作已接近尾声，资金需求大幅减少，房管专项工作经费补助项目是市局通过区预算下发，而从2018开始市局不再有此补助，故本年预算收支较上年有大幅减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,177.04万元，较上年决算减少1,795.20万元，下降45.19%，主要原因是2018年各预算项目资金较上年均有增减变化，其中减少幅度最大的是：保障性安居工程项目，减少了1463万元，另减少了一个预算项目-房管专项工作经费补助598万元。其中：财政拨款收入2,177.04万元，占100.00%。此外，年初结转和结余611.98万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,161.36万元，较上年决算数减少1,198.91万元，下降35.68%，主要原因：项目支出以年初项目收入为限进行开支使用，在项目收入预算减少的情况下，项目支出减少属正常情况。2018年项目支出减少最大的是保障性安居工程项目，减少了896万元，另因为房管专项工作经费项目取消，较上年减少598万元，其他项目各有支出小幅增减变动。其中：项目支出2,161.36万元，占100.00%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余627.66万元，较上年决算数增加9.18万元，增长1.48%，主要原因是为保障项目完成质量和工作效果，我们严格按照相关工作及工程进度严格把关，符合要求的再进行结算拨款，因此2018年末总共有4个项目未完成结算，出现了结转情况。其中：全区危房安全排查项目结转35万元，全区房地产市场监测项目结转5万元，直管公房维修项目结转59万元，保障性安居工程项目结转527万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,177.04万元，较上年决算数减少1,795.20万元，下降45.19%。主要原因是2018年各预算项目资金较上年均有增减变化，其中减少幅度最大的是：保障性安居工程项目，减少了1463万元，另减少了一个预算项目-房管专项工作经费补助598万元。此外，年初财政拨款结转和结余611.98万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,161.36万元，较上年决算数减少1,198.91万元，下降35.68%。主要原因：项目支出以年初项目收入为限进行开支使用，在项目收入预算减少的情况下，项目支出减少属正常情况。2018年项目支出减少最大的是保障性安居工程项目，减少了896万元，另因为房管专项工作经费项目取消，较上年减少598万元，其他项目各有支出小幅增减变动。较年初预算数减少15.68万元，下降0.72%。主要原因是年初预算按收支平衡编制，未考虑到上年项目的结转结余情况，在使用上年项目的结转资金后，本年资金支出就会相应减少，同时本年对项目开支进行了严格把控，对不符合工作要求，工程质量不达标，未达支付时间的支出不予支出，导致支出较年初预算减少，同时增加了当年结转资金数。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余627.66万元，较上年决算数增加9.18万元，增长1.48%，主要原因是为保障项目完成质量和工作效果，我们严格按照相关工作及工程进度严格把关，符合要求的再进行结算拨款，因此2018年末总共有4个项目未进行结算，出现了结转情况。其中：全区危房安全排查项目结转35万元，全区房地产市场监测项目结转5万元，直管公房维修项目结转59万元，保障性安居工程项目结转527万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）节能环保支出83.32万元，占3.85%，和年初预算数一致。

  （2）城乡社区支出1,939.30万元，占89.73%，较年初预算数减少34.42万元，下降1.74%，主要原因是本年对项目开支进行了严格把关，对不符合工作要求，工程质量不达标，未达支付时间的支出不予支出，导致支出较年初预算减少。

  （3）住房保障支出138.74万元，占6.42%，较年初预算数增加18.74万元，增长15.62%，主要原因是住房保障支出主要为支付给廉租户租住公租房的租金补贴及物管费补贴，由于廉租户情况变化年初无法准确预测，故年底是根据廉租户实际人数及情况进行支付，较年初有所增加。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在一般公共预算财政拨款基本支出决算统计范围之类。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在“三公经费情况说明”统计范围之类。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

    按照部门决算列报口径，我单位编制经费差额表，不在机关运行经费情况说明统计范围之类。

  （二）国有资产占用情况说明。

    按照部门决算列报口径，我单位编制经费差额表，不在国有资产占用情况说明统计范围之类。

  （三）政府采购支出情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位编制经费差额表，不在政府采购支出情况说明统计范围之类。

  五、预算绩效管理情况说明

      由于我部门除项目经费由财政拨款外，其他收支均未纳入财政预算体系保障，故预算绩效管理工作相对薄弱，2019年将按照区财政预算绩效管理相关规定，进一步强化绩效管理。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈雪  023-65462425.