一、部门基本情况

（一）职能职责。参政议政、党务工作、其他民主党派事务。

（二）机构设置。行政单位，独立核算单位共1个，无增减变动。

（三）单位构成。无下级预算单位的。

（四）机构改革情况。不涉及机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计44.97万元，支出总计44.97万元。收支较上年决算数减少5.90万元、下降11.60%，主要原因是减少了项目预算（办公经费、党派活动经费、成立三十周年经费）。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计44.97万元，较上年决算减少5.90万元，下降11.60%，主要原因是减少了项目预算（办公经费、党派活动经费、成立三十周年经费）。其中：财政拨款收入44.97万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计44.97万元，较上年决算数减少5.90万元，下降11.60%，主要原因是减少了项目支出（办公经费、党派活动经费、成立三十周年经费）。其中：基本支出24.77万元，占55.08%；项目支出20.20万元，占44.92%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入44.97万元，较上年决算数减少5.90万元，下降11.60%。主要原因是主要原因是减少了项目预算（办公经费、党派活动经费、成立三十周年经费）。较年初预算数减少13.04万元，下降22.48%。主要原因是根据实际情况，减少了办公经费、党派活动经费、成立三十周年经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出44.97万元，较上年决算数减少5.90万元，下降11.60%。主要原因是根据实际情况，减少了办公经费、党派活动经费、成立三十周年经费。较年初预算数减少13.04万元，下降22.48%。主要原因是根据实际情况，减少了办公经费、党派活动经费、成立三十周年经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出39.41万元，占87.64%，较年初预算数减少13.04万元，下降24.86%，主要原因是根据实际情况，减少了办公经费、党派活动经费、成立三十周年经费。

（2）社会保障与就业支出2.99万元，占6.65%。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.47万元，占3.27%。

（4）住房保障支出1.10万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出24.77万元。其中：人员经费20.90万元，较上年决算数减少4.79万元，下降18.65%，主要原因是退休人员工资等纳入社保局统发，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费3.87万元，增长0.00%，主要原因是购置办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2018年度未发生公务车购置费。

本单位2018年度未发生公务车运行维护费。

本单位2018年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2018年度无“三公”经费实物量。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出3.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加3.87万元，主要原因是今年召开成立三十周年会议，会议费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

本部门只涉及日常党派办公经费，没有项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 姚雪 023-86272488

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