一、单位基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区归国华侨联合会是区委、区政府领导下的联系广大归侨侨眷、海外侨胞的人民团体，主要职能是：根据《中华全国归国华侨联合会章程》，提出区侨联的工作任务、计划和发展规划。组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，组织侨青会、老归侨联谊会开展活动，指导街道侨联分会、街镇侨联小组开展活动；发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，围绕全区中心工作，进一步强化服务，搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持沙坪坝区经济建设，积极配合政府吸引利用侨资侨智，做好海外引才工作，积极引荐海外高层次侨界人才；发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞的正当权益，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的贯彻落实，加强涉侨法律法规的宣传教育，加强困难归侨侨眷帮扶，切实维护海外侨胞来沙坪坝区投资兴业的合法权益；发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，加强海内外联谊工作，促进与海内外侨团之间的沟通合作，密切与海外侨胞、港澳同 胞及其社团的联系，推动海内外民间交流与合作，积极开展“以侨促台”工作，促进祖国和平统一；发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐区人大代表、政协委员中的归侨、侨眷代表和委员，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作；发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，顺应海外侨胞的文化情结，依照有关规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动，增进归侨侨眷和海外侨胞对中华文化的认同；发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，强化侨联在社会管理和服务中的职责，深入了解归侨侨眷工作生活状况，特别注意为特困归侨侨眷排忧解难，组织归侨侨眷参与社会治理，共同做好维护社会稳定工作，加强法治宣传，引导归侨侨眷学法遵法守法用法，通过合理渠道理性表达诉求，鼓励海外侨胞积极支持沙坪坝区建设和社会发展。

（二）机构设置

本单位目前内设综合科室1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2018年度收入总计132.28万元，支出总计132.28万元。与2017年决算数相比，收支减少7.27万元、降低5.21%，主要原因财政拨款收入、项目支出和社会保障和就业支出均有减少。

2.收入情况。本单位2018年度收入合计128.09万元，其中：财政拨款收入128.09万元，占100.00%；

3.支出情况。本单位2018年度支出合计127.51万元，其中：基本支出65.02万元，占50.99%；项目支出62.49万元，占49.01%；

4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余4.76万元，较上年增加0.57万元，主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入128.09万元，较上年决算数减少11.15万元，降低8.01%。主要原因是各项经费支出预算减少；较年初预算数减少23.03万元，降低15.24%。主要原因是一般公共服务支出、港澳台侨事务均有减少。

2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出127.51万元，较上年决算数减少7.86万元，降低5.81%。较年初预算数减少23.61万元，降低15.62%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余4.76万元，较上年决算数增加0.57万元，增长13.60%，主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出。

4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出113.03万元，占88.64%，较年初预算数减少23.6万元，主要原因政策性减少，所以小于预算数；社会保障与就业支出7.87万元，占6.17%，跟年初预算数持平；医疗卫生与计划生育支出3.44万元，占2.70%，跟年初预算数持平；住房保障支出3.18万元，占2.48%，跟年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出65.02万元。其中：人员经费60.27万元，较上年增加10.71万元，主要原因是人员政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.75万元，较上年减少10.19万元，主要原因是严格按照相关文件规定，节约能耗资源，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电询费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本单位“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数增加0.01万元，较上年支出数增加0.01万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是本单位无使用的公车，公车运行维护成本为零。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费用，

本单位无使用的公车，公车运行维护成本为零；

公务接待费0.86万元，主要用于接待海外来沙区投资考察的侨商侨领侨胞，和国内其他省市区侨联到我单位学习调研的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.01万元，较上年支出数增加0.01万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2018年本单位暂无因公出国（境）团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次，172人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本单位人均接待费50元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出4.75万元，比2017年度减少10.19万元，降低68.21%，主要原因是严格按照相关文件规定，节约能耗资源。机关运动经费主要用于办公费、印刷费、邮电询费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购文件柜、办公桌、空气净化器、办公耗材等固定资产和办公用品等。其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对4个项目开展了绩效自评，涉及资金62.49万元。从评价情况来看，项目都按照年初预算计划，稳步推进实施。

（二）绩效目标自评结果

组织侨联组织、侨界人士等开展活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织侨联组织、侨界人士等开展活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织侨界青年联谊会、老归侨联谊会、侨联委员、侨联分会、侨界群众、新侨人士等开展各项联谊交流调研活动，凝聚侨心，汇集侨智，推动沙区经济发展。组织全区侨界学生参加世界华人学生作文大赛推动我区侨界小学生与海内外学生的交流与沟通，展现新重庆、新沙坪坝的风采。

侨界扶贫帮困活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨界扶贫帮困活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：每年传统节日（元旦春节、五一端午、中秋国庆重阳）对重点侨界人士和困难归侨侨眷进行走访慰问和重点帮扶，把党和政府的温暖送到侨界群众中去。

开展招商引资引智联谊交流活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展招商引资引智联谊交流活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为7.26万元，执行数为7.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极参与全区对外开放、招商引资引智工作，邀请和接待海内外客商、华侨华人、社团、机构来我区参观考察，力促其在沙区投资兴业。

开展相关宣传活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展相关宣传活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据市侨联和区普法相关精神，在侨界落实好普法教育宣传工作，编印了《为侨服务手册》，推动涉侨法律法规宣传普及。组织各侨联分会、侨联小组开展“法治宣传月”主题活动，进一步引导侨界群众依法维护合法权益，切实提高法律素质及自我保护意识。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐老师023-65368697。