一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市沙坪坝区委编办具体负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，通过调整区属各部门和街镇的职能配置、理顺职责关系、合理设置机构、核定人员编制及确定领导职数，逐步建立与社会主义市场经济和民主法治建设相适应的廉洁高效、运转协调、行为规范的党政管理体制和工作机制，促进全区社会经济发展。

（二）机构设置。中共重庆市沙坪坝区委编办设有综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科和机构编制督查办公室5个内设科室。

（三）单位构成。无。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计263.39万元，支出总计263.39万元。收支较上年决算数减少30.82万元、下降10.48%，主要原因是一次性项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计260.53万元，较上年决算减少32.30万元，下降11.03%，主要原因是一次性项目支出减少。其中：财政拨款收入260.53万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2.86万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计261.38万元，较上年决算数减少29.97万元，下降10.29%，主要原因是一次性项目支出减少。其中：基本支出235.84万元，占90.23%；项目支出25.54万元，占9.77%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2.01万元，较上年决算数减少0.85万元，下降29.72%，主要原因是年度收支执行情况好。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入260.53万元，较上年决算数减少32.30万元，下降11.03%。主要原因是一次性项目支出减少。较年初预算数减少46.93万元，下降15.26%。主要原因是办公设备购置支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余2.86万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出261.38万元，较上年决算数减少29.97万元，下降10.29%。主要原因是一次性项目支出减少。较年初预算数减少46.08万元，下降14.99%。主要原因是办公设备购置支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2.01万元，较上年决算数减少0.85万元，下降29.72%，主要原因是年度收支执行情况好。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出216.24万元，占82.73%，较年初预算数减少48.14万元，下降18.21%，主要原因是办公设备购置支出减少。

（2）社会保障与就业支出24.50万元，占9.37%，较年初预算数增加1.19万元，增长5.11%，主要原因是扣缴基数提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出10.42万元，占3.99%，较年初预算数增加0.37万元，增长3.68%，主要原因是扣缴基数提高。

（4）住房保障支出10.22万元，占3.91%，较年初预算数增加0.51万元，增长5.25%，主要原因是扣缴基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出235.84万元。其中：人员经费160.66万元，较上年决算数减少4.69万元，下降2.84%，主要原因是人员经费中社保费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费75.19万元，较上年决算数增加1.02万元，增长1.38%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.94万元，较年初预算数减少4.56万元，下降60.80%，主要原因是公务接待及用车减少。较上年支出数减少1.13万元，下降27.76%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）和公务车购置支出。

公务车运行维护费2.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降62.77%，主要原因是严格公车管理，减少不必要的公车使用。较上年支出数减少0.68万元，下降21.94%，主要原因是严格公车管理，减少不必要的公车使用。

公务接待费0.52万元，主要用于接待国内其他省市编办到我单位调研、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降48.00%，主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待消费水平。较上年支出数减少0.45万元，下降46.39%，主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待消费水平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费149.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出75.19万元，机关运行经费主要用于办公费、劳务费及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加1.02万元，增长1.38%，主要原因是其他商品服务等支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系和整体支出绩效指标体系，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。下一步我办将积极组织各科室学习相关文件精神，转变思想，打破原有项目建设思路和观念，超前谋划，超前布局，将绩效目标细化量化，认真执行，提高财政资金的使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁艺023-65368208