一、 部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区纪委监委的任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）机构设置

沙坪坝区纪委监委机关内设机构14个，下属事业单位1个，区委巡察办1个。内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；下属事业单位是纪检监察巡察信息技术中心。

（三）机构改革情况

按照中央和市委关于全面推开国家监察体制改革试点工作的决策部署，2018年1月15前，完成区检察院反贪、反渎、预防职务犯罪等部门的人员转隶工作。2018年1月20前，完成选举产生区监察委员会和挂牌工作。区检察院涉改机构工作设备、车辆也完成移交工作。

  二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,530.66万元，支出总计1,530.66万元。收支较上年决算数增加105.30万元、增长7.39%，主要原因一是根据区纪委、区监委职责，2018年加大案件查办力度，所以查办案件工作经费增加。二是年中追加转隶人员公用经费。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,494.53万元，较上年决算增加85.96万元，增长6.10%，主要原因是查办案件工作经费增加，财政拨款增加。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,530.66万元，较上年决算数增加141.42万元，增长10.18%，主要原因是2018年加大案件查办力度，采取谈话、讯问、留置等措施开展调查，所以查办案件工作经费增加。其中：基本支出1,088.99万元，占71.15%；项目支出441.67万元，占28.85%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0元，较上年决算数减少36.13万元，下降100.00%，主要原因是根据工作需要已列支。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,494.53万元，较上年决算数增加85.96万元，增长6.10%。主要原因是增加部分专项支出拨款及年中追加安排转隶人员公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余36.13万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,530.66万元，较上年决算数增加141.42万元，增长10.18%。主要原因是2018年加大案件查办力度，采取谈话、讯问、留置等措施开展调查，所以查办案件工作经费增加。较年初预算数增加183.69万元，增长13.64%。主要原因是年中追加安排转隶人员公用经费。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少36.13万元，下降100.00%，主要原因是根据工作安排已列支。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,330.03万元，占86.89%，较年初预算数增加137.54万元，增长11.53%，主要原因是办案经费及公用经费增加。

  （2）社会保障与就业支出130.84万元，占8.55%，较年初预算数增加46.38万元，增长54.91%，主要原因是社平工资发生变化，养老保险及职业年金增加。

  （3）医疗卫生与计划生育支出35.91万元，占2.35%，较年初预算数减少0.68万元，下降1.86%，主要原因是人员调进调出发生变化。

  （4）住房保障支出33.87万元，占2.21%，较年初预算数增加0.43万元，增加1.2%，主要原因是人员调进调出发生变化。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,088.99万元。其中：人员经费627.84万元，较上年决算数减少126.17万元，下降16.73%，主要原因是人员调出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费461.15万元，较上年决算数增加290.94万元，增长170.93%，主要原因是转隶人员增加，公用经费随之追加。公用经费主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行费等。 

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年我单位无政府性基金预算收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计13.23万元，较年初预算数增加0.23万元，增长1.77%，主要原因是2018年国家监察体制改革，由区检察院划转3辆执法执勤用车到纪委，公务车辆增多，公务车运行维护费增加。较上年支出数减少0.62万元，下降4.48%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

  公务车购置费0.00万元。

  公务车运行维护费13.09万元，用于机要文件交换、市内因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.23万元。主要原因是2018年国家监察体制改革，由区检察院划转3辆执法执勤用车到纪委，公务车辆增多，公务车运行维护费增加。

公务接待费0.15万元，主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.85万元，下降95.00%，较上年支出数减少1.17万元，下降88.64%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.18万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出461.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、劳务费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加290.94万元，增长170.93%，主要原因是办公费、劳务费、培训费等有所增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额141.73万元，其中：政府采购货物支出83.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.00万元。其中：政府采购货物支出主要用于采购办公电脑、打印机、复印打印一体机等。服务支出主要用于物业管理费。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金508.79万元。从评价情况来看，基本实现全年绩效目标。较好的完成了查办案件、巡察、村（社区）纪律监督、纪检干部培训、办案点装修等工作。

 （二）绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，办案点装修工作绩效目标实现自我评价“优”，资金执行率100%；巡察工作绩效目标实现自我评价“优”，资金执行率100%；村（社区）纪律监督工作绩效目标实现自我评价“优”，资金执行率100%；纪检干部培训绩效目标实现自我评价“优”，资金执行率100%。主要效果：一是较好完成区委、区府交办的巡察工作任务。二是按时、足额发放了全区村（社区）纪律监督小组成员补助。三是按照监察体制改革及派驻机构建设工作的指导意见，加强对改革后纪检干部系统培训。四是按照上级要求，认真做好办案点维护和改造工作。下一步改进措施：我委将合理编制下一年度预算，并严格督促相关部室抓好专项资金预算绩效管理工作，明确时序进度和目标要求。办公室将按要求开展预算绩效跟踪监控，定期收集项目执行情况，并对资金使用率进行分析判断，确保各项专项资金绩效目标如期实现。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡晓，65368647。