一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、职责调整：加强的职责、承接的职责、取消的职责

（二）主要职责

1、坚持党的领导2、加强对妇女群众的政治引领和思想引导3、依法依章程独立自主开展工作4、团结动员妇女群众干事创业5、突出代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质6、拓展组织覆盖和工作覆盖7、积极参与社会治理8、加强妇联自身建设。

（二）机构设置。

根据上述主要职责，沙坪坝区妇联机关设3个内设机构：

1、办公室

负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、安全、机构编制、干部人事、财务后勤等机关日常运转工作。负责起草重要文稿、文件。负责机关和事业单位职工的纪律检查、日常管理、考核奖惩等工作。负责机关退休人员管理服务工作。负责基层妇联组织年度工作综合考核。负责宣传党的路线、方针、政策，教育和引导妇女群众树立和践行社会主义核心价值观，指导实施妇女群众自尊自信自立自强的“四自”教育，组织开展提高妇女素质、促进妇女进步的活动。负责对外宣传交流工作、承担宣传网络的建设管理工作。负责妇女理论研究和妇女热点、难点问题调查研究，指导基层调研工作。

2、基层指导科

负责指导基层组织建设工作。承担协助管理下一级妇联组织干部的具体工作，协助做好女干部培养选拔的具体工作。指导、协调、组织系统干部培训。负责妇女统战、联谊工作。负责妇女代表、执委、常委的常规性工作。管理、指导团体会员工作，联系服务以女性为主的社会组织。动员组织妇女参与经济社会建设，开发妇女人力资源，参加文化科技和职业技能培训。组织开展“巾帼建功、巾帼兴业、巾帼促农”三大行动，促进妇女创业就业。指导妇女儿童活动阵地建设和巾帼志愿者服务工作。牵头组织、协调区级“六一”庆祝活动。组织实施“春蕾计划”等儿童关爱帮扶工作，贯彻实施《中国儿童发展纲要》、重庆市家庭教育规划，培训家教骨干，推动建立家庭教育指导服务体系。负责指导推动家庭文明建设和家庭文化建设工作。负责区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

3、维权科

协助做好《妇女权益保障法》等法律法规的宣传教育及实施工作。参与研究、制定有关维护妇女儿童权益方面的法律法规。参与社会治理、处理群众来信来访，配合有关部门查处侵犯妇女儿童权益的重大案件；开展法律讲座、心理咨询、法律援助等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计354.34万元，支出总计354.70万元。与2015年决算数相比，收入增加42.44万元、增长12.01%，主要原因：一是2016年妇女儿童活动中心委托专业的物管中心进行维护增加了相应的专项经费；二是新增一名纪检组长，同时因群团改革本部门新增两名挂职副主席，则加大了一般公共服务支出；三是2016年是创卫攻坚验收年也是创文推进年，增加了此项工作经费；支出增加43.25万元，增长12.2%，收入与支出项目相同，增长率同为12%左右，收入与支出成正比。

本部门2016年度收入合计354.34万元，其中：财政拨款收入354.34万元，占100%；

本部门2016年度支出合计354.70万元，其中：基本支出189.40万元，占53.40%；项目支出165.30万元，占46.6%；

本部门2016年度年末结转和结余0.45万元，较上年增加0.45万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入354.34万元，较上年决算数增加42.44万元，增长12.01%。主要原因是：一是2016年妇女儿童活动中心委托专业的物管中心进行维护增加了相应的专项经费；二是新增一名纪检组长，同时因群团改革本部门新增两名挂职副主席，则加大了一般公共服务支出；三是2016年是创卫攻坚验收年也是创文推进年，增加了此项工作经费。较年初预算数减少113.13万元，下降24.2%。主要原因是第一，妇女代表大会未如期召开，此专项经费未用；第二，儿童之家建设运营经费在最后实施拨付时，经费实际开支少于预算数；第三，妇女儿童活动中心仅发生物管费和相关维护费，则财政拨款经费未全部开支。

本部门2016年度财政拨款支出354.70万元，较上年决算数增加43.25万元，增长12.2%。主要原因：一是2016年妇女儿童活动中心委托专业的物管中心进行维护增加了相应的专项经费；二是新增一名纪检组长，同时因群团改革本部门新增两名挂职副主席，则加大了一般公共服务支出；三是2016年是创卫攻坚验收年也是创文推进年，增加了此项工作经费。较年初预算数减少112.76万元，下降24.12%。主要原因是第一，妇女代表大会未如期召开，专项经费未用；第二，儿童之家建设运营经费在最后实施拨付时，经费实际开支少于预算数；第三，妇女儿童活动中心仅发生物管费和相关维护费，则财政拨款经费未全部开支。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出291.80万元，占82.27%，较年初预算数减少117.02万元，决算数小于年初预算数，主要原因是妇女代表大会未如期召开、儿童之家和妇女儿童活动中心的费用未如期支出等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出291.80万元。其中：人员经费152.53万元，较上年减少4.99万元，主要原因是减少了福利支出。公用经费36.87万元，较上年增加24.02万元，主要原因：一是整体物价上涨；二是妇女儿童活动中心建成后新增了物管费、水电费及相关维护费；三是新增一名纪检组长和两名挂职副主席，则增加了人员和日常公用经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计6.25万元，较年初预算数减少7.75万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我部门今年实施公车改革，部门公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费3.84万元，主要市内因公出行、街镇基层指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.96万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，尽量减少公务车的使用。

公务接待费2.41万元，主要用于接受相关部门检查指导工作以及开展妇女儿童相关活动基层指导发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.79万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门人均接待费0.27万元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.84万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出36.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较2015年增加24.02万元，增长65.15%，主要原因是全国妇女儿童发展纲要（规划）迎接国家检查和群团改革工作等，费用较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元，主要用于采购计算机、办公桌、打印机。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：527029410@qq.com

电话：023-86339961

重庆市沙坪坝区妇女联合会2016年收入支出决算总表