索引号: | 11500106009290438E/2020-00361 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2019-01-28 | 发布日期: | 2019-01-28 |
名称: | 中梁镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告 | ||||
文号: | 主题词: |
一、2018年财政预算执行情况
(一)财政收入执行情况
在现有的财政体制下,我镇的财政收入相对稳定,当年体制财力1398.32万元。上级专项补助资金1480.16万元,上年结余361.74万元。
(二)财政支出执行情况
一般公共预算支出1857.87万元,上解支出852.69万元,年终结余529.67万元。其中:
1.一般公共服务支出859.61万元。主要用于:政府机关在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出,临聘人员经费支出。
2.文化体育与传媒支出67.41万元。主要用于:文化服务中心在职人员工资、绩效支出,文化中心等公益场所运行经费支出,群众文化、群众体育等支出。
3.社会保障和就业支出242.7万元。主要用于:机关在职人员基本养老保险、职业年金经费支出,镇域内临时生活困难救助及抚恤等支出,社会保障服务所在职人员工资、绩效支出。
4.医疗卫生与计划生育支出12.85万元。主要用于:行政事业单位医疗保险和补助,计划生育事务支出。
5.城乡社区支出186.83万元。主要用于:场镇设施改造及维护与管理、场镇绿化、清扫保洁、城管执法等。
6.农林水事务支出413.53万元。主要用于:农业服务中心在职人员工资、绩效支出,农业、林业、水利等支出,村民委员会及党组织的补助,村集体经济组织的补助,实施村级公益事业“一事一议”财政奖补。
7.资源勘探信息等支出33万元,主要用于安全生产监管。
8.住房保障支出41.94万元。
二 、2018年财政主要工作
1.做好了2018年财政决算编制与报送工作、完成了2019年财政预算编制与报送。
2. 按程序做好项目评审工作。完成项目预算评审22个,项目合计金额2912.25万元;完成项目结算评审5个,项目合计金额352.13万元。
3.完善我镇项目管理制度、项目招投标管理办法。配合区公共资源交易中心和第三方招标代理机构完成招投标项目21个,项目合计金额1654.1万元。上报政府采购计划27批次,合计金额160.98万元,完成24次采购任务。
4.落实我镇国有资产管理制度。进一步完善固定资产的采购、领用、登记等手续,做到有依可循、有据可查。加强房屋类国有资产管理,定时排查、消除安全隐患。完善2处政府房屋类资产危房鉴定。
5.做好防范和打击非法集资工作。通过赶集日悬挂宣传横幅集中宣传5次,发放宣传册800余份,利用文化服务中心LED屏滚动播放宣传标语等多种形式开展打击非法集资宣传工作,同时进企业、进社区开展非法集资摸排工作,未发现镇辖区内有非法集资活动。
6.强化两税征管,做到应收尽收。因我镇处于四山禁建区域,工业企业规模较小, 2018年财政办在此严峻的情况下,积极配合税务所依法据实征收,应收尽收。
7.积极组织、协调上级财政资金,主动联系区级各主管部门,保障了政府机关的正常运转,保证民政、社保等资金的及时足额发放,各项目资金落实到位。
8.加强政府各个帐户的对帐、核查工作。完成机关财务会计核算工作,做好各种报表的填制与报送,财务档案的装订及整理,完成工资的发放、各种保险税费的扣缴、住房公积金的扣缴和提取,调进调离人员的划转等工作。
9.完成了政府机关节能减排数据的收集、填制、报送、工作总结的编写等工作。
10.完成镇党委、政府安排的其他工作。
三、2019年财政预算草案
2019年财政预算编制草案,是依据我镇现有财力,结合我镇财政收支的实际情况,根据不编制赤字预算、收支平衡、突出重点、兼顾一般、量入为出的原则,一般公共预算支出1566.43万元。其中:
1.一般公共服务支出安排773.78万元
2.文化旅游体育与传媒支出安排79.29万元。
3.社会保障和就业支出安排94.78万元。
4.卫生健康支出安排12.24万元。
5.城乡社区支出安排299.32万元。
6.农林水事务支出安排253.61万元。
7.灾害防治及应急管理支出5万元。
8.节能环保支出5万元。
9.住房保障支出安排43.41万元。
四、全面完成2019年财政工作任务
2019年镇财政将围绕党委政府的决策部署,确保完成各项财政工作任务。
(一)根据我镇实际情况,我镇财政工作在做好管理工作为重心的前提下,将以强化农村税源控管为核心,充分发挥镇、村联动作用,以搜集涉税信息和个体税收为主要手段,加强税收监管;杜绝税收跑、冒、滴、漏,做到应收尽收,确保全年税收增长。
(二)加强和区级相关部门工作上的联系与衔接,确保补助资金及时足额到账。
(三)强化项目资金管理,建立台帐制度,记录从项目确定、资金落实、设计、预算、预算评审、政府采购、招投标、合同签字、项目进度、付款进度、项目完工验收、结算评审等全过程,全面掌握项目进展情况。
(四)加强国库支付系统的维护,及时做好预算内资金、往来款、非税收入指标核对工作,保证各项资金指标不重、不错、不漏。
(五)加强国有资产管理,确保国有资金的保值增值。
各位代表、同志们,2019年镇财政将在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督下,解放思想,务实创新,扎实工作,确保圆满完成全年各项财政工作任务,为中梁的经济发展和社会和谐稳定贡献力量!
附表1 | |
2018年一般公共预算支出执行表 | |
单位:万元 | |
支 出 | 执行数 |
合计 | 1,857.87 |
一、一般公共服务支出 | 859.61 |
人大事务 | 19.46 |
人大会议 | 5.08 |
人大代表履职能力提升 | 3.00 |
代表工作 | 8.10 |
其他人大事务支出 | 3.28 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 812.85 |
行政运行 | 767.77 |
一般行政管理事务 | 3.86 |
专项业务活动 | 19.00 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 22.23 |
宣传事务 | 17.06 |
其他宣传事务支出 | 17.06 |
其他共产党事务支出 | 10.23 |
其他共产党事务支出 | 10.23 |
二、文化体育与传媒支出 | 67.41 |
文化 | 65.36 |
群众文化 | 57.36 |
其他文化支出 | 8.00 |
体育 | 2.05 |
群众体育 | 2.05 |
三、社会保障和就业支出 | 242.70 |
人力资源和社会保障管理事务 | 39.85 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 39.85 |
民政管理事务 | 119.14 |
基层政权和社区建设 | 110.00 |
其他民政管理事务支出 | 9.14 |
行政事业单位离退休 | 78.97 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.82 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.54 |
其他行政事业单位离退休支出 | 10.60 |
抚恤 | 1.38 |
其他优抚支出 | 1.38 |
残疾人事业 | 0.56 |
其他残疾人事业支出 | 0.56 |
临时救助 | 2.80 |
临时救助支出 | 2.80 |
四、医疗卫生与计划生育支出 | 12.85 |
行政事业单位医疗 | 12.24 |
行政单位医疗 | 6.24 |
事业单位医疗 | 6.00 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 |
五、城乡社区支出 | 186.83 |
城乡社区环境卫生 | 167.83 |
城乡社区环境卫生 | 167.83 |
其他城乡社区支出 | 19.00 |
其他城乡社区支出 | 19.00 |
六、农林水支出 | 413.53 |
农业 | 195.17 |
事业运行 | 159.04 |
其他农业支出 | 36.12 |
林业 | 30.00 |
林业防灾减灾 | 30.00 |
扶贫 | 3.20 |
其他扶贫支出 | 3.20 |
农村综合改革 | 185.17 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 132.08 |
对村集体经济组织的补助 | 47.33 |
其他农村综合改革支出 | 5.75 |
七、资源勘探信息等支出 | 33.00 |
安全生产监管 | 33.00 |
其他安全生产监管支出 | 33.00 |
八、住房保障支出 | 41.94 |
住房改革支出 | 41.94 |
住房公积金 | 41.94 |
附表2 | |
2019年一般公共预算支出预算表 | |
单位:万元 | |
支 出 | 预算数 |
合计 | 1566.43 |
一、一般公共服务支出 | 773.78 |
人大事务 | 10 |
代表工作 | 10 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 708.78 |
行政运行 | 561.42 |
一般行政管理事务 | 67.36 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 80 |
群众团体事务 | 3 |
其他群众团体事务支出 | 3 |
组织事务 | 20 |
其他组织事务支出 | 20 |
宣传事务 | 20 |
其他宣传事务支出 | 20 |
其他共产党事务支出 | 12 |
其他共产党事务支出 | 12 |
二、文化旅游体育与传媒支出 | 79.29 |
文化和旅游 | 74.29 |
群众文化 | 74.29 |
体育 | 5 |
群众体育 | 5 |
三、社会保障和就业支出 | 94.78 |
人力资源和社会保障管理事务 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 48.44 |
民政管理事务 | 8 |
其他民政管理事务支出 | 8 |
行政事业单位离退休 | 32.34 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 |
抚恤 | 6 |
其他优抚支出 | 6 |
四、卫生健康支出 | 12.24 |
行政事业单位医疗 | 12.24 |
事业单位医疗 | 6 |
行政单位医疗 | 6.24 |
五、城乡社区支出 | 299.32 |
城乡社区管理事务 | 30 |
其他城乡社区管理事务支出 | 30 |
城乡社区公共设施 | 30 |
其他城乡社区公共设施支出 | 30 |
城乡社区环境卫生 | 239.92 |
城乡社区环境卫生 | 239.32 |
六、农林水支出 | 253.61 |
农业 | 216.61 |
事业运行 | 216.61 |
林业 | 19 |
林业防灾减灾 | 19 |
农村综合改革 | 18 |
对村集体经济组织的补助 | 18 |
七、灾害防治及应急管理支出 | 5 |
消防事务 | 5 |
其他消防事务支出 | 5 |
八、节能环保支出 | 5 |
环境保护管理事务支出 | 5 |
其他环境保护管理事务支出 | 5 |
九、住房保障支出 | 43.41 |
住房改革支出 | 43.41 |
住房公积金 | 43.41 |