重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处

2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

新桥街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。街道主要职能有：执行法律、法规、规章和上级人民政府决定；主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承办区委区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

新桥街道内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括新桥街道办事处（本级）、新桥街道社区事务服务中心、新桥街道劳动就业和社会保障服务所、新桥街道社区文化服务中心、新桥街道退役军人服务站、新桥街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计2,917.75万元，支出总计2,917.75万元。收支较上年决算数减少3,229.71万元,下降52.5%，主要原因是减少项目无军籍职工健康休养费及工资2006万元，文体中心租金100万元，凤中路便道维护费105万元，垃圾分类工作经费89.2万元，增绿添园及新怡家园坡坎崖整治88万元，解决农资公司历史遗留问题83.8万元，东风新三村13-16号房屋自主式搬迁项目费用67.1万元，可燃雨棚拆除经费47万元，上桥社区体育场建设经费40万元，养老服务运营经费53万元，按决算要求5个事业单位独立编报减少经费434.89万元等。

2.收入情况：2022年度收入合计2,917.75万元，较上年决算数减少3,229.71万元，下降52.5%，主要原因是减少项目无军籍职工健康休养费及工资2006万元，文体中心租金100万元，凤中路便道维护费105万元，垃圾分类工作经费89.2万元，增绿添园及新怡家园坡坎崖整治88万元，解决农资公司历史遗留问题83.8万元，东风新三村13-16号房屋自主式搬迁项目费用67.1万元，可燃雨棚拆除经费47万元，上桥社区体育场建设经费40万元，养老服务运营经费53万元，按决算要求5个事业单位独立编报减少经费434.89万元等。其中：财政拨款收入2,917.75万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计2,917.75万元，较上年决算减少3,229.71万元，下降52.5%，主要原因是减少项目无军籍职工健康休养费及工资2006万元，文体中心租金100万元，凤中路便道维护费105万元，垃圾分类工作经费89.2万元，增绿添园及新怡家园坡坎崖整治88万元，解决农资公司历史遗留问题83.8万元，东风新三村13-16号房屋自主式搬迁项目费用67.1万元，可燃雨棚拆除经费47万元，上桥社区体育场建设经费40万元，养老服务运营经费53万元，按决算要求5个事业单位独立编报减少经费434.89万元等。其中：基本支出1,156.97万元，占39.7%；项目支出1,760.79万元，占60.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,917.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,229.71万元，下降52.5%。主要原因是减少项目无军籍职工健康休养费及工资2006万元，文体中心租金100万元，凤中路便道维护费105万元，垃圾分类工作经费89.2万元，增绿添园及新怡家园坡坎崖整治88万元，解决农资公司历史遗留问题83.8万元，东风新三村13-16号房屋自主式搬迁项目费用67.1万元，可燃雨棚拆除经费47万元，上桥社区体育场建设经费40万元，养老服务运营经费53万元，按决算要求5个事业单位独立编报减少经费434.89万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入2,905.13万元，较上年决算数减少3,119.93万元，下降51.8%。主要原因是减少项目无军籍职工健康休养费及工资2006万元，文体中心租金100万元，凤中路便道维护费105万元，垃圾分类工作经费89.2万元，增绿添园及新怡家园坡坎崖整治88万元，解决农资公司历史遗留问题83.8万元，东风新三村13-16号房屋自主式搬迁项目费用67.1万元，可燃雨棚拆除经费47万元，上桥社区体育场建设经费40万元，养老服务运营经费53万元，按决算要求5个事业单位独立编报减少经费434.89万元等。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出2,905.13万元，较上年决算数减少3,119.93万元，下降51.8%。主要原因是减少项目无军籍职工健康休养费及工资2006万元，文体中心租金100万元，凤中路便道维护费105万元，垃圾分类工作经费89.2万元，增绿添园及新怡家园坡坎崖整治88万元，解决农资公司历史遗留问题83.8万元，东风新三村13-16号房屋自主式搬迁项目费用67.1万元，可燃雨棚拆除经费47万元，上桥社区体育场建设经费40万元，养老服务运营经费53万元，按决算要求5个事业单位独立编报减少经费434.89万元等。较年初预算数增加1,093.15万元，增长60.3%。主要原因是年中追加新冠疫情防控经费129万元，社区干部补贴及各类协管员工资686万元，新山路29号危岩带应急抢险治理74万元，无军籍职工经费66万元等。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出821.89万元，占28.3%，较年初预算数增加48.37万元，增长6.3%，主要原因是年中追加党建工作经费18.29万元，人大及政协工作经费16.49万元，统计工作经费6.74万元等。

（2）公共安全支出41.23万元，占1.4%，较年初预算数增加41.23万元，增长100%。

（3）科学技术支出10.81万元，占0.4%，较年初预算数增加10.81万元，增长100%。

（4）文化旅游体育与传媒支出86.98万元，占3%，较年初预算数增加7.39万元，增长9.3%，主要原因是年初预算项目文体中心维护及群众体育及体育文化追减15.84万元，基层综合文化服务中心及图书馆免费开放追加7.5万元，调剂下达基础及超额绩效15.73万元。

（5）社会保障与就业支出1,220.67万元，占42%，较年初预算数增加898.46万元，增长278.8%，主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金及退休补贴51.05万元，社区干部补贴及工作经费391.83万元，无军籍职工工作经费及退役士兵补贴74.88万元，临时救助26.13万元，残疾人生活护理及专职委员补贴24.66万元，社保协管员工资社保72.32万元，退役军人服务站保障费42万元等。

（6）卫生健康支出63.71万元，占2.2%，较年初预算数增加5.67万元，增长9.8%，主要原因是年中追加计划特殊慰问及独生子女奖励金4.05万元，公共外环境专业防制服务费0.5万元，星缘联谊会工作经费等1.13万元。

（7）节能环保支出19.89万元，占0.7%，较年初预算数减少5.11万元，下降20.4%，主要原因是年初预算项目河长制年中追减5.8万元，生态环境以奖促治专项资金年追加0.69万元。

（8）城乡社区支出435.59万元，占15%，较年初预算数减少72.31万元，下降14.2%，主要原因是年初预算项目年中追减137.29万元，年中追加无主化粪池清掏及垃圾分类工作经费21.7万元，整违补助经费10万元，调剂下达基础及超额绩效19.66万元等。

（9）自然资源海洋气象等支出74.03万元，占2.5%，较年初预算数增加74.03万元，增长100%。主要原因是年中追加新山路29号危岩带应急抢险治理项经费74.03万元。

（10）住房保障支出110.48万元，占3.8%，较年初预算数增加64.75万元，增长141.6%，主要原因是年中追加住房补贴9.13万元，住房公积金调剂下达55.63万元。

（11）灾害防治及应急管理支出19.85万元，占0.7%，较年初预算数增加19.85万元，增长100%。主要原因是追加消防协管员经费8万元，安全生产隐患整治11.2万元，宣传演练经费及群测群防补助0.65万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,156.97万元。其中：人员经费1,035.69万元，较上年决算数减少2,032.86万元，下降66.2%，主要原因是减少无军籍职工健康休养费及工资2006万元。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费121.27万元，较上年决算数减少133.32万元，下降52.4%，主要原因是公用定额下调及年中追减102.61万元等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.12万元，较上年决算数减少117.28万元，下降95.8%，主要原因是减少养老服务运营经费53万元，社会工作站建设经费5万元，安置房款21.1万元，河流清漂作业经费3万元等。本年支出5.12万元，较上年决算数减少117.28万元，下降95.8%，主要原因是减少养老服务运营经费53万元，社会工作站建设经费5万元，安置房款21.1万元，河流清漂作业经费3万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出7.50万元，基本支出0万元，项目支出7.50万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理工作。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.60万元，较年初预算数减少2.70万元，下降23.9%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，加强公务用车管理，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.16万元，下降1.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

2022年度本单位未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费8.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降20.4%，主要原因是加强公务用车管理，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.16万元，下降1.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，与上年基本持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是2022年新冠疫情原因减少公务接费。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少2.43万元，下降100%。因新冠疫情形势严峻，我单位未开展会议和培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出86.25万元，主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少13.02万元，下降13.1%，主要原因严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑，打印机等设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对86个项目开展了绩效自评，涉及资金2917.75万元。从评价情况来看实现了整体绩效目标任务，全力服务全区发展大局，圆满完成年初预算项目，按照财政“过紧日子十条措施”，强化财管管理，统筹安排资金，重点保障基本保障项目、民生项目和重点项目，兼顾其他项目，提高资金使用效益，保持当年整体绩效良好，绩效评分均在90分以上。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

（1）城区环卫管护：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为321.5万元，执行数为107.7万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是对辖区环境进行清扫、保洁，生活垃圾转运，保证辖区内环境的干净整洁有序，市容环境卫生明显改善，二是开展垃圾分类宣传活动30余次，覆盖群众1万余户，打造亮点示范小区10个，全年各类垃圾收运约5.8吨，厨余垃圾实现100%正规收运。下一步加强措施，一是加强对清扫路段的巡查，二是严格要求垃圾清运公司对清扫的垃圾做到日产日清。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）市政管护：市政设施管护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为90万元，执行数为71.94万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是加快案件处置速度，保持数字化城管中心城管案件结案率在100%，全年共计结案5894件，处理12319投诉案件1925件，回复率100%；二是全年马路办公257次，处理案件392件；三是精细化更新辖区面貌，适时、适地开展轨道环线上桥站2号、3号出口北侧停车场开通运行，协调区住建委开展污水管网建设约1400米。针对农贸市场、沿街路面、背街小巷等重点区域开展综合大整治，进一步提升城市品质，改善宜居宜业环境。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）平安建设：平安建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为47.9万元，执行数为39.34万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：做好党的二十大召开时期安保维稳，处理突发维稳事件16起，化解辖区重点人员、重点群体3起，街道、各社区调委会共调解纠纷262件。“8·16”疫情期间建立维稳专班，化解矛盾纠纷，接待群众500余人，处理居民就医购物需要14余起；二是推动反诈骗专项行动，开展宣传宣讲25场次，抓获电信诈骗嫌疑人59人，挽回损失16万余元。；三是做好重点人员稳控、反恐防暴、流动人员管理、铁路护路、防邪禁毒、社区矫正和刑满释放人员安置帮扶工作。落实专人专班，严格重点人员稳控，坚决做到三到位一处理，辖区社会稳定形势可控。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：伍老师023-65203148。