一、部门基本情况

（一）职能职责

街道办事处的职能职责有：1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责综合协调、武装、法制等职责，以及承办人大方面的具体工作。3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。10.依法接受委托或授权承担规划建设、环境保护等方面行政执法的具体工作。11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

新桥街道办事处为行政事业单位，含9个内设科室和5个事业单位。内设科室有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。五个事业单位：重庆市沙坪坝区新桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区新桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区新桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区新桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区新桥街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区新桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区新桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区新桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区新桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区新桥街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,147.46万元，支出总计6,147.46万元。收支较上年决算数减少4,328.73万元、下降41.3%，主要原因是本年减少上桥东风新三村13-16自主式搬迁征收补偿经费3650万元，占比34.8%；无军籍退休人员经费224万元，占比2.1%；职工住房补贴107万元，占比1.0%；国有企业三供一业补助资金184万元，占比1.8%；新冠肺炎疫情防控经费60万等，占比0.6%。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计6,147.46万元，较上年决算数减少4,328.73万元，下降41.3%，主要原因是本年减少上桥东风新三村13-16自主式搬迁征收补偿经费3650万元，占比34.8%；无军籍退休人员经费224万元，占比2.1%；职工住房补贴107万元，占比1.0%；国有企业三供一业补助资金184万元，占比1.8%；新冠肺炎疫情防控经费60万等，占比0.6%。其中：财政拨款收入6,147.46万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计6,147.46万元，较上年决算数减少4,328.73万元，下降41.3%，主要原因是减少上桥东风新三村13-16自主式搬迁征收补偿经费3650万元，占比34.8%；无军籍退休人员经费224万元，占比2.1%；职工住房补贴107万元，占比1.0%；国有企业三供一业补助资金184万元，占比1.8%；新冠肺炎疫情防控经费60万等，占比0.6%。其中：基本支出3,323.14万元，占54.1%；项目支出2,824.32万元，占45.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,147.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,328.73万元，下降41.3%。主要原因是本年减少上桥东风新三村13-16自主式搬迁征收补偿经费3650万元，占比34.8%；无军籍退休人员经费224万元，占比2.1%；职工住房补贴107万元，占比1.0%；国有企业三供一业补助资金184万元，占比1.8%；新冠肺炎疫情防控经费60万等，占比0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,025.06万元，较上年决算数减少4,422.91万元，下降42.3%。主要原因是本年减少上桥东风新三村13-16自主式搬迁征收补偿经费3650万元，无军籍退休人员经费224万元，职工住房补贴107万元，国有企业三供一业补助资金184万元，新冠肺炎疫情防控经费60万等。较年初预算数增加3,810.52万元，增长172.1%。主要原因是增加残疾人两项补贴71.2万元，无军籍退休人员经费2083.8万元，无编退役士兵经费57.2万元，夜间巡逻队员补贴111.6万元，流动人口协管员补贴46.5万元，社会保障协管员补贴60.4万元，社区干部补贴325.7万元，社区办公经费45万元，统计协管员补贴11万元，低保员补贴39万元，可燃雨棚拆除补助资金47万元，新山路29号危岩带治理资金58.5万元，内环快速路沿线坡坎崖整治工程资金50万元，解决历史遗留问题(农资公司）补偿资金83.8万元，七人普两员补贴40万元，人大政协工作经费44万元，老年人营养补贴63.7万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,025.06万元，较上年决算数减少4,422.91万元，下降42.3%。主要原因是本年减少上桥东风新三村13-16自主式搬迁征收补偿经费3650万元，无军籍退休人员经费224万元，职工住房补贴107万元，国有企业三供一业补助资金184万元，新冠肺炎疫情防控经费60万等。较年初预算数增加3,810.52万元，增长172.1%。主要原因是增加残疾人两项补贴71.2万元，无军籍退休人员经费2083.8万元，无编退役士兵经费57.2万元，夜间巡逻队员补贴111.6万元，流动人口协管员补贴46.5万元，社会保障协管员补贴60.4万元，社区干部补贴325.7万元，社区办公经费45万元，统计协管员补贴11万元，低保员补贴39万元，可燃雨棚拆除补助资金47万元，新山路29号危岩带治理资金58.5万元，内环快速路沿线坡坎崖整治工程资金50万元，解决历史遗留问题（农资公司）补偿资金83.8万元，七人普两员补贴40万元，人大政协工作经费44万元，老年人营养补贴63.7万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,141.43万元，占18.9%，较年初预算数增加185.98万元，增长19.5%，主要原因是增加人大换届选举工作经费31.5万元，七人普两员补贴40万元，服务群众专项经费60万元，党群工作经费24万元，重点人员稳控工作经费25万元，扩规上档企业统计工作补助5.2万元。

（2）公共安全支出3.90万元，占0.1%，较年初预算数增加3.90万元，增长100%，主要原因是增加公共法律顾问费2万元，社区矫正工作经费1.9万元。

（3）教育支出1.52万元，占0%，较年初预算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是增加社区教育、民办培训机构、幼儿园项目年度经费1.52万元。

（4）科学技术支出3.10万元，占0.1%，较年初预算数增加3.10万元，增长100%，主要原因是增加基层科协组织建设及科普活动经费3.10万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出203.01万元，占3.4%，较年初预算数增加24.53万元，增长13.7%，主要原因是增加基层综合文化服务中心免费开放运营经费6万元，24小时城市书屋运营维护经费3万元，应急广播系统补助4.86万元等。

（6）社会保障与就业支出3,331.53万元，占55.3%，较年初预算数增加3,042.63万元，增长1053.2%，主要原因是增加社会保障协管员补贴60.4万元，社区干部补贴325.7万元，社区办公经费45万元，无军籍职工健康休养费及工资2083.8万元，优抚对象伤残抚恤金172.2万元，老年人营养补贴63.7万元，残疾人两项补贴71.3万元，退役军人服务站保障经费及困难帮扶和稳控经费43万元，临时救助资金10.5万元等。

（7）卫生健康支出63.80万元，占1.1%，较年初预算数增加14.78万元，增长30.2%，主要原因是增加计划生育奖特扶及独生子女奖励金等9.2万元，公共外环境专业防制服务费2.7万元，优抚对象医疗补助2.88万元。

（8）节能环保支出7.28万元，占0.1%，较年初预算数增加7.28万元，增长100%，主要原因是增加生态环境“以奖促治”专项资金7.28万元。

（9）城乡社区支出1,126.96万元，占18.7%，较年初预算数增加429.01万元，增长61.47%，主要原因是增加垃圾分类工作经费78.2万元，可燃雨棚拆除补助资金47万元，东风新三村13-16号房屋自主式搬迁项目费用46万元，轨道环线出口环境绿化整治工程25万元，内环快速路坡坎崖整治工程50万元，安置房款21.1万元，解决历史遗留问题补偿款（农资公司）83.8万元，违法建筑整治经费27.04万元，无主化粪池清掏补助7.6万元，“增绿添园”绿化环境整治补助38万元等。

（10）资源勘探信息等支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是用电用气法治宣传和安全宣传经费1万元。

（11）商业服务业等支出0.95万元，占0%，较年初预算数增加0.95万元，增长100%，主要原因是商贸流通恢复重建等项目补助资金0.95万元。

（12）自然资源海洋气象等支出58.48万元，占1%，较年初预算数增加58.48万元，增长100%，主要原因是增加新山路29号危岩带应急抢险治理项目资金58.48万元。

（13）住房保障支出44.76万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（14）灾害防治及应急管理支出37.33万元，占0.6%，较年初预算数增加37.33万元，增长100%，主要原因是增加高层建筑消防隐患整治经费35.4万元，宣传演练经费及群测群防补助1.93万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,323.14万元。其中：人员经费3,068.55万元，较上年决算数减少1,269.50万元，下降29.3%，主要原因是减少无军籍退休人员经费720万元，优抚对象补贴455万元，死亡抚恤补贴41.6万元，残疾人两项补贴51.7万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费254.59万元，较上年决算数增加2.36万元，增长0.9%，主要原因是增加培训费0.94万元，委托业务费1.42万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入122.40万元，较上年决算数增加94.18万元，增长333.7%，主要原因是年中追加项目上桥社区体育场建设经费40万元，养老服务运营经费58.3万元，安置房款21.1万元，河流清漂作业经费3万元。本年支出122.40万元，较上年决算数增加94.18万元，增长333.7%，主要原因是年中追加项目上桥社区体育场建设经费40万元，养老服务运营经费58.3万元，安置房款21.1万元，河流清漂作业经费3万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.76万元，较年初预算数减少3.74万元，下降29.9%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，加强公务用车管理，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费8.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降27%，主要原因是加强公务用车管理，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是2021年新冠疫情原因减少公务接待费。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.48万元，下降100%，主要原因是新冠疫情形势严峻，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.43万元，较上年决算数增加2.32万元，增长2109.1%，主要原因是：1、单位为提高全体职工公文撰写能力，全年培训2次共计费用1.05万元；2、按沙人办发【2021】17号文要求，单位安排3名职工前住中山大学珠海校区参加基层人大工作培训共计费用1.38万元。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出99.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少5.23万元，下降5%，主要原因是减少了办公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额601.38万元，其中：政府采购货物支出30.87万元、政府采购工程支出227.76万元、政府采购服务支出342.74万元。授予中小企业合同金额600.34万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额28.78万元，占政府采购支出总额的4.8%。主要用于采购办公电脑，打印机等设备购置，服务外包等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金2824.31万元。从评价情况来看实现了整体绩效目标任务，全力服务全区发展大局，圆满完成东风新三村13-16号自助式搬迁项目、东风新村片区旧城区改造征收项目，按照财政“过紧日子十条措施 ”，强化财政管理，统筹安排资金，重点保障基本保障项目、民生项目和重点项目，兼顾其他项目，提高资金使用效益，保持当年整体绩效良好，绩效评分均在90分以上。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

我单位2021年有效使用预算资金2824.31万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。坚持以经济发展、平安稳定、提升城市品质为第一要务，紧紧围绕区政府安排部署，全力推动街道综合实力再上台阶。如下表：

（2）街道清扫保洁支出：

2021年有使用清扫保洁经费277.1万元，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为170万元，执行数为277.1万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是完成辖区内环境的干净整洁有序，市容环境卫生明显改善，健全“门前三包”责任制度，制定“门前三包”责任牌557块，临街商户“门前三包”签约率达100%。完成洗车场和大王水果拆除工作，开展老旧小区、背街小巷、棚户区环境卫生专项整治，清理卫生死角22处，治理阳台、顶棚等立体垃圾70余处。污染防治攻坚行动持续巩固提升，再次搬迁“散乱污”企业2家，整治完成企业剩余17家；二是开展垃圾分类宣传活动20余次，已覆盖全辖区31个居民小区、22家公共机构以及公共区域、7家企业。完成29个小区撤桶并点工作，撤除垃圾桶1100余个。围绕“五位一体”工作思路，扎实有效打造小区垃圾分类亮点，形成了有新桥特色的小区垃圾分类新样板。下一步加强措施：一是加强对清扫路段的巡查，二是严格要求垃圾清运公司对清扫的垃圾做到日产日清。如下表：

（3）街道安全生产工作

 2021年有使用安全生产经费135.33万元，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为23.96万元，执行数为135.33万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是开展专项整治工作，拆除可燃雨棚7319户，整治凸出式防盗网3978户。督促辖区13个物业小区落实消防安全主体责任，整治消防安全79处，自筹资金4万余元为辖区13户困难家庭整改线路，消除安全隐患。对地灾防汛点、校院周边等重点场所进行检查363家次，发现并整治各类隐患150项，整治率99.3%；二是针对重点点位石梯沟滑坡隐患点位、四标厂防汛点位实行严密监控，按时完成群测群防报告，分月、周、日对辖区隐患点进行不间断巡查；三是完成防汛抗旱、地灾演练。街道辖区安全形势总体平稳有序，达到全年零死亡率。

（4）平安建设工作支出

 2021年平安建设有效使用经费93.7万元，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为50万元，执行数为93.7万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是召开信访维稳分析研判会议16次，化解矛盾纠纷44件，收集并解决居民诉求107件；二加强特殊人员服务管理，在册18名社区服刑人员无脱漏管现象。推进平安建设工作，已转化邪教人员49人，对辖区13名禁毒人员建立一人一专班；三是做好重点人员稳控、反恐防暴、流动人员管理、铁路护路、防邪禁毒、社区矫正和刑满释放人员安置帮扶工作。落实专人专班，严格重点人员稳控，坚决做到三到位一处理，辖区社会稳定形势可控。

2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

   2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65203148。