重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

重庆市沙坪坝区小龙坎街道为政府派出机构，办事处受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；依法接受委托或授权承担综合行政执法保障；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；为退役军人提供服务；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

  （二）机构设置。

小龙坎街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位，9个办事机构分别是党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政管理执法办。5个事业单位是社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队。 

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,626.37万元，支出总计3,626.37万元。收支较上年决算数 增加1,104.41万元、 增长 43.8%，主要原因是部、委、办、局拨付项目经费有所增加，财政拨款相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,626.37万元，较上年决算数增加1,104.41万元，增长43.8%，主要原因街道项目经费有所增加，财政拨款相应增加。其中：财政拨款收入3,626.37万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,626.37万元，较上年决算数增加1,104.41万元，增长43.8%，主要原因是街道项目支出有所增加，支出相应增加。其中：基本支出 1,356.57万元，占37.4%；项目支出2,269.8万元，占62.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,626.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,104.41万元，增长43.8%。主要原因是街道项目经费有所增加，财政拨款收入、支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,569.35万元，较上年决算数增加1,113.9万元，增长45.4%。主要原因是部、委、办、局拨付项目经费增加。较年初预算数 增加2,159.58万元，增长153.2%。主要原因是主要原因是较年初增加部分项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,569.35万元，较上年决算数增加1,113.9万元，增长45.4%。主要原因是较年初增加部分项目，一般公共预算财政拨款支出相应增加。较年初预算数 增加2,159.58万元，增长153.2%。主要原因是街道项目经费有所增加，预算相应追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出862.52万元，占24.2%，较年初预算数增加307.87万元，增长55.5%，主要原因是追加预算、离退休健康费用、党建项目有所增加。

（2）公共安全支出3.1万元，占0.1%，较年初预算数增加3.1万元，增长100.0%，主要原因是新增了公共安全体系建设项目。

（3）教育支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是新增了辖区教培机构创优项目。

（4）科学技术支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是新增科学技术项目支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出145.85万元，占4.1%，较年初预算数减少5.73万 元，下降3.8%，主要原因是文体活动相应经费节约开支。

（6）社会保障与就业支出1,403.07万元，占39.3%，较年初预算数增加1,053.32万元，增长301.2%，主要原因是社保缴纳增加社区工作人员及四大员保险费用。

（7）卫生健康支出98.26万元，占2.8%，较年初预算数增加77.42万元，增长371.5%，主要原因是创文工作对卫生健康工作的要求及计划生育事务开支增加，及2020年疫情防控工作开支。

（8）节能环保支出1.73万元，占0.0%，较年初预算数增加1.73万元，增长100.0%，主要原因是环保工作新增项目支出。

（9）城乡社区支出404.41万元，占11.3%，较年初预算数增加154.41万元，增长61.8%，主要原因是市政设施老旧，维护费用相应增加。

（10）资源勘探信息等支出305.61万元，占8.6%，较年初预算数增加305.61万元，增长0.0%，主要原因是支付国企移交项目经费。

（11）住房保障支出48.96万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（12）灾害防治及应急管理支出291.83万元，占8.2%，较年初预算数增加257.83万 元，增长758.3%，主要原因是支付老旧小区消防设施改造工程项目费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,356.57万元。其中：人员经费925.82万元，较上年决算数增加23.41万元，增长2.6%，主要原因是2020年街道人员有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费430.75万元，较上年决算数增加296.38万元，增长220.6%，主要原因是追加预算经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入57.02万元，较上年决算数减少9.5万元，下降14.3%，主要原因是今年民政资金有所减少。本年支出57.02万元，较上年决算数减少9.50万元，下降14.3%，主要原因是今年民政资金有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.27万元，较年初预算数减少8.63万元，下降54.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少7.12万元，下降49.5%，主要原因是本年度国内维修费用有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100.0%，原因是本年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少5.55万元，下降100.0%，原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

2020年度本单位未发生公务车购置费支出。无年初预算数，与上年持平。

公务车运行维护费7.27万元，主要用于于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.73万元，下降44.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，节约公车运行维护成本。较上年支出数减少1.56万元，下降17.7%，主要原因是街道严格控制并压缩“三公”经费支出。

2020年度本单位未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用，支出数与上年保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出113.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电物管费、印刷费、劳务费、委托业务费、租赁费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少0.55万元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

本年度未发生会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出 10.49万元，较上年决算数增加8.37万元，增长394.8%，主要原因是增加了人员培训人数及次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额390.66万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出203.59万元、政府采购服务支出185.39万元。授予中小企业合同金额390.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 390.66万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑、打印机、空调、办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金2269.4万元，从评价情况来看，街道高度重视预算绩效评价工作，根据项目情况制定相应的绩效评价机制，要求各项目主体、各科室积极配合，完成其工作目标并按进度完成款项支付。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

市政设施管护项目自评案例：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：完成辖区所有损坏市政设施维护与更换，完成12319、数字化城管反馈案件3600余件，完成率达99.2%。

街道高度重视预算绩效评价工作，严格审批程序，确保项目工作推进有序，坚持“钱随事走”，按照工作进度使用经费，总体完成情况良好。在今后的工作中，要继续有理有据编制预算，做到认真细化资金使用方向，严格履行资金报批程序，杜绝超标准开支费用。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：单盟 023-65322266

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表