| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00102 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.街道党工委主要职责
街道党工委是区委的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，街道党工委对社区建设和管理的各项工作负全面责任。街道党工委的主要职责是:
（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
（2）讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公务性的事务起领导、组织和协调作用。
（3）领导街道办事处、武装部以及工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
（4）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（5）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、任免、选拔、考核和监督工作。
（6）领导街道的思想政治工作和精神文明建设。
（7）承办区委交办的其他事项。
2.街道办事处主要职责
（1）执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
（2）负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、征兵和国防动员工作。
（3）开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
（4）配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。
（5）负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。
（6）参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行管理监督。
（7）负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。制定所辖区域的社区建设发展规划，组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；搞好街道财政预算和收支管理，接受审计机关审计。
（8）统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
（9）开展社会主义精神文明建设。负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作。
（10）维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解、法治宣传教育、外来人口综合管理等工作。
（11）承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
1.党工委、办事处统一设置党政内设机构9个。
（1）党政办公室（挂人大办公室牌子）。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作。
（2）党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。
（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。
（4）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。
（5）平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
（6）规划建设管理环保办公室。主要负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。
（8）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
（9）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。
2.党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个。
（1）重庆市沙坪坝区天星桥街道社区事务服务中心
宗旨：提供社区事务服务，提高公益服务水平。
职责任务：承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。
（2）重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心
宗旨：组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。
职责任务：承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。
（3）重庆市沙坪坝区天星桥街道劳动就业和社会保障服务所
宗旨：提供劳动就业和社会保障服务。
职责任务：承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。
（4）重庆市沙坪坝区天星桥街道退役军人服务站
宗旨：为退役军人提供服务。
职责任务：承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。
（5）重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队
宗旨：提供综合行政执法保障。
职责任务：依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。
（三）本轮机构改革相关情况
根据区编委《关于天星桥街道机构编制事宜的通知》要求，部分科室职责进行整合、调整，机关内设机构由6个改为9个。原有事业单位3个，财政所职责转为内设科室财政办承担，新增事业单位及职责，现有5个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2353.76万元，其中：一般公共预算拨款2353.76万元。收入较去年增加660.68万元，主要是项目资金增加，如：增加街道城管执法协管员经费185.50万元、老旧小区综合整治111.80万元、社区综合服务设施建设154万元、安全防范与应急救援67.50万元、清水溪人行桥项目96.55万元、地灾河道管护30万元、国有资产房屋管理21.8万元等。
（二）支出预算：2021年年初预算数2353.76万元，其中：一般公共服务506.67万元，文化旅游体育与传媒48.89万元，社会保障和就业516.81万元，卫生健康 40.04万元，城乡社区1099.40，住房保障 36.45万元，灾害防治及应急管理105.50万元。支出较去年整体增加660.68万元，主要原因是基本支出减少82.70万元，项目支出增加743.83万元。基本支出减少主要原因是：1.根据“紧日子十条”压减基本支出，2.人员经费预算口径由编制数改为实有人数；项目支出增加主要原因是：增加街道城管执法协管员经费185.50万元、老旧小区综合整治111.80万元、社区综合服务设施建设154万元、安全防范与应急救援67.50万元、清水溪人行桥项目96.55万元、民政事务和服务群众专项38万元、地灾河道管护30万元、国有资产房屋管理21.80万元等。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1815.51万元，一般公共预算财政拨款支出1815.51万元，收入较去年增加139.15万元。其中：基本支出828.23万元，比2020年减少82.70万元，主要原因是：1.根据“紧日子十条”压减基本支出，2.人员经费预算口径由编制数改为实有人数。基本支出主要用于保障40名在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出987.28万元，比2020年增加221.85万元，主要原因是增加街道城管执法协管员经费185.50万元、地灾河道管护30万元等。
天星桥街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13万元，比2020年减少19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费1万元，比2020年减少1万元；主要原因是落实“紧日子十条”政策压减经费。公务用车运行维护费12万元，与2020年一致；公务用车购置费0万元，比2020年减少18万元；主要原因是未计划购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费303.91万元，比上年减少53.87万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。政府采购预算总额205.28万元（其中政府采购货物预算10.80万元、政府采购服务预算194.48万元）。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款987.28万元。
4.国有资产占有使用情况。2021年所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车 0辆。
（联系人：胡月 联系方式：023-65335644 ）
Overview
1 财政拨款收支总表2 一般公共预算支出-上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
新增10 部门整体绩效目标表
Sheet 1:1 财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,815.51 | 一、本年支出 | 1,815.51 | 1,815.51 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,815.51 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 1,815.51 | 支出总计 | 1,815.51 | |||
Sheet 2:2 一般公共预算支出-上年数
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 1,676.36 | 1,815.51 | 828.23 | 987.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.53 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 348.63 | 348.63 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 473.11 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 348.63 | 348.63 | |
| 2010301 | 行政运行 | 417.84 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 348.63 | 348.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.28 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 35.18 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 35.18 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 21.24 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 21.24 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 48.89 | 48.89 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.04 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 48.89 | 48.89 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 202.04 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 48.89 | 48.89 | |
| 2070109 | 群众文化 | 202.04 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.71 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 397.99 | 279.58 | 118.41 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 58.24 | 58.24 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 138.74 | 0.00 | ||
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.00 | 58.24 | 58.24 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 138.74 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 197.23 | 87.05 | 110.18 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 197.23 | 87.05 | 110.18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.15 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 86.40 | 86.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.54 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 56.07 | 56.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 24.76 | 24.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.27 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.35 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 5.58 | 5.58 | |
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 8.23 | 8.23 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 8.23 | 8.23 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 42.92 | 42.92 | |
| 2082850 | 事业运行 | 0.00 | 42.92 | 42.92 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.28 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 40.04 | 40.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.19 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 40.04 | 40.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 18.40 | 18.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.16 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 21.64 | 21.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.03 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.10 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.10 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 600.91 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 891.05 | 74.64 | 816.41 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 286.16 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 652.50 | 74.64 | 577.86 |
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 260.14 | 74.64 | 185.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 392.36 | 392.36 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 286.16 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 238.55 | 238.55 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 314.75 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 238.55 | 238.55 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 314.75 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 36.45 | 36.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.88 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 43.88 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 36.45 | 36.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 36.45 | 36.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.88 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 52.46 | 52.46 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.00 | 0.00 | ||
| 22402 | 消防事务 | 0.00 | 52.46 | 52.46 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 0.00 | 52.46 | 52.46 | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 38.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 828.23 | 524.32 | 303.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 507.70 | 507.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 183.47 | 183.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.18 | 66.18 | |
| 30103 | 奖金 | 13.59 | 13.59 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 74.70 | 74.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.03 | 28.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 92.80 | 92.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.45 | 36.45 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.47 | 12.47 | |
| 302 | 商品服务支出 | 303.91 | 303.91 | |
| 30201 | 办公费 | 84.60 | 84.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.54 | 6.54 | |
| 30203 | 咨询费 | 6.30 | 6.30 | |
| 30204 | 手续费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30205 | 水费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30206 | 电费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.28 | 15.28 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 73.00 | 73.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.06 | 5.06 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 2.75 | 2.75 | |
| 30217 | 公务招待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.40 | 10.40 | |
| 30227 | 委托业务费 | 17.80 | 17.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.67 | 3.67 | |
| 30229 | 福利费 | 5.94 | 5.94 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 | 0.05 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.32 | 26.32 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 16.62 | 16.62 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 11.04 | 11.04 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.58 | 5.58 | |
Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表-上年数
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 32.00 | 0.00 | 30.00 | 18.00 | 12.00 | 2.00 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 |
Sheet 5:5 政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:6 部门收支总表
| 表6 | 表6 | 表6 | 表6 |
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,353.76 | 一、一般公共服务支出 | 506.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 48.89 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 516.81 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 40.04 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 1,099.40 |
| 六、其他收入预算 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 36.45 |
| 七、灾害防治及应急管理支出 | 105.50 | ||
| 本年收入合计 | 2,353.76 | 本年支出合计 | 2,353.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 2,353.76 | 支出总计 | 2,353.76 |
Sheet 7:7 部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
| 合计 | 2,353.76 | 2,353.76 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.67 | 506.67 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 506.67 | 506.67 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 348.63 | 348.63 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 158.04 | 158.04 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.89 | 48.89 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 48.89 | 48.89 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 48.89 | 48.89 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 516.81 | 516.81 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.24 | 58.24 | ||||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 58.24 | 58.24 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 316.05 | 316.05 | ||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 316.05 | 316.05 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.40 | 86.40 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.07 | 56.07 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.76 | 24.76 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.58 | 5.58 | ||||||||
| 20809 | 退役安置 | 8.23 | 8.23 | ||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 8.23 | 8.23 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 42.92 | 42.92 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 42.92 | 42.92 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.97 | 4.97 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.97 | 4.97 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.04 | 40.04 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.04 | 40.04 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.40 | 18.40 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.64 | 21.64 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,099.40 | 1,099.40 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 860.85 | 860.85 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 260.14 | 260.14 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 600.71 | 600.71 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 238.55 | 238.55 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 238.55 | 238.55 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.45 | 36.45 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.45 | 36.45 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.45 | 36.45 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 105.50 | 105.50 | ||||||||
| 22402 | 消防事务 | 105.50 | 105.50 | ||||||||
| 2240204 | 消防应急救援 | 105.50 | 105.50 | ||||||||
Sheet 8:8 部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 2,353.76 | 828.23 | 1,525.53 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.67 | 348.63 | 158.04 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 506.67 | 348.63 | 158.04 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 348.63 | 348.63 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 158.04 | 158.04 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.89 | 48.89 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 48.89 | 48.89 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 48.89 | 48.89 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 516.81 | 279.58 | 237.23 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.24 | 58.24 | ||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 58.24 | 58.24 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 316.05 | 87.05 | 229.00 | |||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 316.05 | 87.05 | 229.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.40 | 86.40 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.07 | 56.07 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.76 | 24.76 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.58 | 5.58 | ||||
| 20809 | 退役安置 | 8.23 | 8.23 | ||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 8.23 | 8.23 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 42.92 | 42.92 | ||||
| 2082850 | 事业运行 | 42.92 | 42.92 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.97 | 4.97 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.97 | 4.97 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.04 | 40.04 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.04 | 40.04 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.40 | 18.40 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.64 | 21.64 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,099.40 | 74.64 | 1,024.76 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 860.85 | 74.64 | 786.21 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 260.14 | 74.64 | 185.50 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 600.71 | 600.71 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 238.55 | 238.55 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 238.55 | 238.55 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.45 | 36.45 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.45 | 36.45 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.45 | 36.45 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 105.50 | 105.50 | ||||
| 22402 | 消防事务 | 105.50 | 105.50 | ||||
| 2240204 | 消防应急救援 | 105.50 | 105.50 | ||||
Sheet 9:9 政府采购明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | 205.28 | 205.28 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 194.48 | 194.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 工程类 | ||||||||||
Sheet 10:新增10 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 天星桥街道 | 支出预算总量 | 2353.76 | ||
| 其中：部门预算支出 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 天星桥辖区安全稳定，生活环境，人文环境不断提高。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，用社区“微治理”提升百姓“微幸福”。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 资金使用合规性 | 0.15 | % | 产出 | >90% | |
| 实际完成率 | 0.2 | % | 产出 | >90% | |
| 社会效益 | 0.2 | % | 效益 | 提升城市品质 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 0.15 | % | 满意度 | >85% | |
| 生态效益 | 0.1 | % | 效益 | 生活环境，人文环境不断提高 | |
| 安全稳定 | 0.2 | % | 产出 | 辖区内安全稳定 | |
Overview
项目1项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
项目11
项目12
项目13
项目14
项目15
项目16
项目17
Sheet 1:项目1
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 辖区清扫保洁 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 238.55 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 238.55 | |||||||
| 项目概况 | 背街小巷及公共区域环境卫生清扫保洁。 | |||||||
| 立项依据 | 1.清扫保洁公司化外包，与重庆合友物业服务有限公司签订清扫保洁合同，时效两年。总金额约：388.96万元。清扫车行道和人行道面积约132181.45㎡、河道及护坡面积约62591.95㎡ 2.除外包区域外的临时迎检、创文迎检、废弃建筑垃圾和废弃家具清理清运等。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 对辖区内支路及背街小巷清扫保洁，提升城市品质，取得一次城市管理考核前三名的成绩，综合考核不低于前6名。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 30% | % | 效益 | 增强辖区内居民的素质 | 否 | |||
| 生态效益 | 25% | % | 效益 | 保障辖区内支路及背街小巷干净、整洁 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >85% | 否 | |||
| 联系人：曾凡刚 | 联系电话： | 023-65712650 | ||||||
Sheet 2:项目2
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 辖区市政设施管理 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 221.11 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 221.11 | |||||||
| 项目概况 | 背街小巷及公共区域市政设施维护维修和管网整治维修。 | |||||||
| 立项依据 | 根据沙城管局文〔2018〕180号《关于加快推进城市生活垃圾分类工作的通知》推行垃圾分类，购买垃圾桶等市政设施。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 达到辖区市政设施完善、背街小巷道路及人行道平整，无坑洼，人行护栏、隔离桩等设施无破损。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 提升城市品质 | 否 | |||
| 可持续影响 | 30% | % | 效益 | 力争辖区内的市政设施完善 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >85% | 否 | |||
| 联系人：曾凡刚 | 联系电话： | 023-65712650 | ||||||
Sheet 3:项目3
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 农贸市场长效管理 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 15.05 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 15.05 | |||||||
| 项目概况 | 辖区内农贸市场长效管理。 | |||||||
| 立项依据 | 1.《沙区发关于农贸市场长效管理实施意见的通知》沙府办（2015）49号文件。 2.沙商务函（2018）30号《关于核定2018年全区农贸市场、临时市场经营面积的函》。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 达到农贸市场管理规定要求，提升农贸市场环境卫生质量，落实长效化管理机制。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 25% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 增强辖区内居民的素质 | 否 | |||
| 生态效益 | 25% | % | 效益 | 保障辖区农贸市场干净、整洁、有序。 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >90% | 否 | |||
| 联系人：曾凡刚 | 联系电话： | 023-65712650 | ||||||
Sheet 4:项目4
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 辖区绿化管护 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 50 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 50 | |||||||
| 项目概况 | 背街小巷及公共区域绿化补栽补种. | |||||||
| 立项依据 | 社区公园、清水溪公园、背街小巷绿化带、公共区域绿化带、护坡绿化等管护。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 对辖区内62594.85㎡的支路、背街小巷及辖区公共绿地有日常维护和补栽补种。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 15% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 30% | % | 效益 | 增强辖区内居民的素质 | 否 | |||
| 生态效益 | 25% | % | 效益 | 保障辖区内绿化植被完好 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 30% | % | 满意度 | >85% | 否 | |||
| 联系人：曾凡刚 | 联系电话： | 023-65712650 | ||||||
Sheet 5:项目5
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 辖区公厕管护 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 76.2 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 76.2 | |||||||
| 项目概况 | 辖区公厕的日常卫生、维护管理、化粪池清掏等。 | |||||||
| 立项依据 | 公厕维修管理、卫生及化粪池清掏，街道辖区共17座公厕.其中二类公厕7座，三类公厕10座 | |||||||
| 当年绩效目标 | 辖区公厕日常管理到位，化粪池清掏及时，设施维修维护到位，无居民群众投诉。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 25% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 增强辖区内居民的素质 | 否 | |||
| 可持续影响 | 25% | % | 效益 | 辖区公厕日常管理到位，化粪池清掏及时，设施维修维护到位。无居民群众投诉 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >85% | 否 | |||
| 联系人：曾凡刚 | 联系电话： | 023-65712650 | ||||||
Sheet 6:项目6
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 街道城管执法协管员经费 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 185.5 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 185.5 | |||||||
| 项目概况 | 街道城管执法协管员工资（含个人缴纳社会保险部分）、单位缴纳的各种保险费用、法定的福利待遇等所有费用。 | |||||||
| 立项依据 | 沙府办发〔2018〕189号重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法（试行）》的通知。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 对街面市容秩序进行不间断管控，保障辖区内市容秩序和环境卫生良好；对辖区内违章占道停车问题进行持续管控，保障辖区居民的出行便利通畅；加强与市场监管所、派出所等部门的联合执法力度，杜绝非法经营活动。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 25% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 保障辖区市容秩序良好、居民出行便利通畅 | 否 | |||
| 可持续影响 | 25% | % | 效益 | 改善辖区环境卫生情况 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >90% | 否 | |||
| 联系人：彭飞 | 联系电话： | 65057727 | ||||||
Sheet 7:项目7
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 地灾河道管护 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 30 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 30 | |||||||
| 项目概况 | 对辖区河道进行日常维护管护，污水渗漏整治等、做好危房和危岩边坡动态监测和排危处置，确保河流得到有效管护、预防安全事故。 | |||||||
| 立项依据 | 1.渝委发[2018]28号 2.沙坪坝区全面落实河长制工作要点 3.沙坪坝区全面落实河长制工作方案 4.重庆市沙坪坝区总河长令关于在全区开展污染源专项整治的决定(第1号） 5.《沙坪坝区整治污水偷排偷放行为专项行动方案》（沙府办发[2019]45号） 6.中华人民共和国水污染防治法 7.关于加强两江四岸及次级河流垃圾整治工作的通知沙城管局文[2019]346号 | |||||||
| 当年绩效目标 | 辖区地灾河道日常管理及维护到位。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 25% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 提升城市品质 | 否 | |||
| 可持续影响 | 25% | % | 效益 | 辖区地灾河道日常管理及维护到位。 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >85% | 否 | |||
| 联系人：陈源生 | 联系电话： | 65418954 | ||||||
Sheet 8:项目8
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 安全防范与应急救援 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 105.5 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 105.5 | |||||||
| 项目概况 | 1.天星桥辖区内的安全生产与自然灾害防治、 消防安全隐患突出问题排查整治，应急救援器材、物质，应急体系建设等. 2.开展消防车道和消防救援场地“除障”整治，划设消防通道禁停标识；.保证车辆安全，分隔对向行驶交通流，杜绝乱停车现象，维护社区安全有序的秩序环境. | |||||||
| 立项依据 | 1.街道老旧小区消防安全隐患整治，涉及20栋消防设施维修及更新，共计50万元。(主要是对小区的消防水枪、水袋；阀门、消防栓箱，消防立管，配置灭火器等发现进行维修和购买) 2.街道辖区生命通道整治8万元。（天星桥辖区背街和三无小区生命通道整治及画线标识等） 3.街道应急队伍建设及应急物资配备共12.5万元。（应急队伍应急训练，配备野外照明灯，消防灭火水枪消防水带救援绳索铜锣高音喇叭铁锹大锤安全绳森林防火服防毒面罩安全头盔应急救援服（帽子、服装、鞋子）等） 4.街道防灾减灾及应急救援处置系统及能力建设10万元。（平时应急训练，长效建设四个体系建设） 5.整治老旧小区高层建筑消防管道水压不足，涉及5个小区7栋楼32个单元，共计25万元。（进行设计，安装水压直通泵，安装电力等） | |||||||
| 当年绩效目标 | 争取达到体系建设规范，正规；天星桥辖区安全稳定，确保财产损失逐年下降，安全生产人员零亡事故。争取年终评为安全先进单位。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 保障辖区安全稳定 | 否 | |||
| 可持续影响 | 30% | % | 效益 | 辖区内安全稳定，确保财产损失逐年下降 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >90% | 否 | |||
| 联系人： | 范江 | 联系电话： | 65335704 | |||||
Sheet 9:项目9
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 老旧小区综合整治 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 111.8 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 111.8 | |||||||
| 项目概况 | 1.覃家岗小区还建房（都市花园中路52.54.56.58.60、62.64.66.68.70、72.74号，一个号一个单元），整治面积约197495平方米。 2.老旧小区外墙面脱落及裂缝36处，约184平方米，屋顶漏水18处，约102平方米，门面扣板破损及框架腐蚀脱落4处，约52平方米，共计70处，约338平方米。 | |||||||
| 立项依据 | 1.老旧小区外墙砖大量脱落，需消除安全隐患； 2.外墙面脱落及裂缝，屋顶漏水，门面扣板破损及框架腐蚀脱落修复。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 完成整治覃家岗小区还建房屋顶不漏水，外墙破损修复，花台、地面破损修复，下水管网更换。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 提升城市品质 | 否 | |||
| 可持续影响 | 30% | % | 效益 | 改善小区居民生活环境,小区设施维修到位。 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >85% | 否 | |||
| 联系人：陈源生 | 联系电话： | 65418954 | ||||||
Sheet 10:项目10
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 2005-2008年转业士兵（无编制人员）人员经费 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 8.23 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 8.23 | |||||||
| 项目概况 | 2021年度2005-2008年转业士兵（一名无编制人员）人员经费 | |||||||
| 立项依据 | 沙委办纪【2006】1号《中共沙坪坝区委办公室关于研究2004年退役士兵安置问题的会议纪要》。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 保障2005-2008年转业士兵（无编制人员）人员工资福利待遇 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 保障2005-2008年转业士兵福利待遇 | 否 | |||
| 可持续影响 | 30% | % | 效益 | 保障2005-2008年转业士兵福利待遇 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >90% | 否 | |||
| 联系人： | 胡江渝 | 联系电话： | 65394621 | |||||
Sheet 11:项目11
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 社区综合服务设施建设 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 154 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 154 | |||||||
| 项目概况 | 社区养老服务站及活动用房租赁费，天陈路社区装修及周边外环境整治。 | |||||||
| 立项依据 | 1.沙民政发〔2020〕125号关于印发《城乡社区综合服务设施建设三年行动计划》的通知 2.沙社办发〔2020〕1号关于社区（村）建设工作领导小组会议纪要 3.渝委组【2017】312号中国重庆市委组织部、重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市人力资源和社会保障局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知； | |||||||
| 当年绩效目标 | 按时完成社区综合服务设施，并开展运营，为辖区居民提供生活服务 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 满意度 | 解决群众最急迫的问题 | 否 | |||
| 可持续影响 | 30% | % | 效益 | 改善社区办公环境 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | 提升居民办事效率 | 否 | |||
| 联系人：冉渝陵 | 联系电话： | 65297425 | ||||||
Sheet 12:项目12
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 清水溪人行桥项目 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 96.55 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 96.55 | |||||||
| 项目概况 | 新建人行桥1座，长约24.3米，宽约4.5米，高约4米。 | |||||||
| 立项依据 | 1.2019年12月30日《沙坪坝区第十八届人民代表大会第（六）次会议代表建议、批评和意见单》，天星桥代表小组刘贻代表提出《关于修建梨树湾荔枝桥10号拱形人行桥的建议》提案，明确提出将沙坪坝区天星桥街道清水溪人行桥纳入整治，方便居民安全出行，建议在原有通行桥位置重新修建一座人行桥。 2.沙发改函 [2020]95号关于沙坪坝区天星桥街道清水溪人行桥项目赋码的复函。 3.沙公管局函[2020]212号关于核准沙坪坝区天星桥街道清水溪人行桥项目招标方案的复函。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 建成人行桥1座，长约24.3米，宽约4.5米，高约4米。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 满意度 | 提升城市品质 | 否 | |||
| 可持续影响 | 30% | % | 效益 | 彻底改善涨水期周边居民出行难问题 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >85% | 否 | |||
| 联系人：陈源生 | 联系电话： | 65418954 | ||||||
Sheet 13:项目13
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 国有资产房屋管理 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 21.8 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 21.8 | |||||||
| 项目概况 | 预计街道国有资产维修，空置房屋物管费，房屋出租评估费。 | |||||||
| 立项依据 | 沙国资发[2020]30号《重庆市沙坪坝区行政事业单位国有资产管理办法》 | |||||||
| 当年绩效目标 | 根据《国有资产管理办法》加强对国有资产维护维修，保障资产正常使用，及时缴纳空置房屋物管费，房屋出租各类税费（房产税等） | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 防止国有资产流失 | 否 | |||
| 可持续影响 | 30% | % | 效益 | 保障国有资产利用率最大化 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >90% | 否 | |||
| 联系人：熊颖 | 联系电话： | 65335644 | ||||||
Sheet 14:项目14
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 民政事务和服务群众专项 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 75 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 75 | |||||||
| 项目概况 | 群众服务项目 、困难帮扶、购买服务等 | |||||||
| 立项依据 | 1.渝卫家庭发 (2015) 79号关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知； 2.沙委组〔2017〕48号关于修订《沙坪坝区村（社区）服务群众专项经费使用管理办法》的通知； 3.沙委发〔2017〕22号关于印发《“健康沙坪坝2030”规划》的通知。 4.严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版） | |||||||
| 当年绩效目标 | 按时完成各项慰问；服务群众专项工程于年内完工；社会工作购买服务于合同期内完成。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 25% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 满意度 | 解决群众最急迫的问题 | 否 | |||
| 生态效益 | 25% | % | 满意度 | 保证居民居住环境的安全 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >90% | 否 | |||
| 联系人：冉渝陵 | 联系电话： | 65297425 | ||||||
Sheet 15:项目15
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 防范化解重大风险及基层社会治理创新 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 35 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 35 | |||||||
| 项目概况 | 1.重点人员稳控工作 2.党建引领品牌项目打造 | |||||||
| 立项依据 | 1.沙信联办《集中开展影响全国两会期间我区社会稳定信访矛盾专项排查化解工作方案》（沙信联办〔2020〕7号）、《沙坪坝区信访工作联席会议办公室关于交办清仓见底信访问题的通知》（沙信联办﹝2020﹞18号）。 2.沙委办〔2020〕24号中共重庆市沙坪坝区委办公室、重庆市沙坪坝区人民政府办公室、关于成立沙坪坝区市域社会治理现代化试点工作领导小组的通知。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 1.11月底完成党建引领品牌项目软硬件提档升级，实现社会治理“一街（镇）一品”目标。 2.力争重点稳控人员清仓见底，息访息诉。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 20% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 天星桥辖区治安稳定 | 否 | |||
| 可持续影响 | 30% | % | 效益 | 力争重点稳控人员息访息诉 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >85% | 否 | |||
| 联系人：谢波 | 联系电话： | 65290745 | ||||||
Sheet 16:项目16
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 基层党建阵地规范化建设 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 51.24 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 51.24 | |||||||
| 项目概况 | 打造基层党建规范化阵地建设示范点；党员培训教育管理；精品社区打造等 | |||||||
| 立项依据 | 1.沙委组〔2020〕56号关于印发《沙坪坝区网格党组织活动阵地建设管理实施办法（试行）》通知。 2.沙委党建〔2020〕8号关于印发《沙坪坝区基层党建“整村（社区）推进、整镇（街道）提升”示范创建三年行动方案》的通知。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，用社区“微治理”提升百姓“微幸福”。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 25% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体 | 否 | |||
| 生态效益 | 25% | % | 效益 | 构建多元共治、优势互补、专业服务的“三社”联动社会治理模式 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >95% | 否 | |||
| 联系人：张晓宁 | 联系电话： | 65292582 | ||||||
Sheet 17:项目17
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位： | 天星桥街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 城市品质提升 | 业务主管部门 | 天星桥街道 | |||||
| 当年预算 | 50 | 区级支出 | ||||||
| 补助街镇 | 50 | |||||||
| 项目概况 | 卫生健康城区宣传氛围维护及新增 | |||||||
| 立项依据 | 1.关于印发《沙坪坝区精神文明建设委员会2020年工作安排》的通知 2.沙坪坝区创建国家卫生区领导小组办公室 关于印发《沙坪坝区迎接国家卫生区复审工作方案》的通知 3.全爱卫办函【2020】8号全爱卫办关于做好2020年国家卫生城镇评审的通知 | |||||||
| 当年绩效目标 | 按时完成卫生城区复审工作，做好迎接卫生城镇评审，营造扣谐氛围 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||
| 实际完成率 | 25% | % | 产出 | >90% | 否 | |||
| 社会效益 | 25% | % | 效益 | 解决群众最急迫的问题 | 否 | |||
| 生态效益 | 25% | % | 效益 | 保证居民居住环境的安全 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 25% | % | 满意度 | >90% | 否 | |||
| 联系人：冉渝陵 | 联系电话： | 65297425 | ||||||
