重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区文化服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

覃家岗街道社区文化服务中心主要职能承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

（二）单位构成。

覃家岗街道社区文化服务中心是沙坪坝区覃家岗街道办事处统一设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数161.95万元，其中：一般公共预算拨款161.95万元。收入较去年减少15.00万元，主要原因一是1名在职人员退休；二是事业干部绩效由区财政局预留安排部分纳入单位预算，人员经费增加；三是按照过“紧日子”要求进一步压缩公用经费，日常公用经费减少。其中基本支出159.70万元，较去年减少17.25万元，项目支出2.25万元，较去年增加2.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数161.95万元，其中：文化旅游体育与传媒支出124.33万元，社会保障和就业20.35万元，卫生健康支出8.43万元，住房保障8.83万元。支出较去年减少15.00万元，主要是基本支出减少17.25万元，项目支出增加2.25万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入161.95万元，一般公共预算财政拨款支出161.95万元，比2023年减少15万元。其中：基本支出159.70万元，比2023年减少17.25万元，主要原因一是1名在职人员退休；二是事业干部绩效由区财政局预留安排部分纳入单位预算，人员经费增加；三是按照过“紧日子”要求进一步压缩公用经费，日常公用经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出2.25万元，比2023年增加2.25万元，主要原因是落实文件政策，将办公类支出纳入项目预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无“三公”经费预算，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。2024年我单位无政府采购预算，与2023年一致。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.25万元。

4. 国有资产占有使用情况。2024年我单位没有车辆，与2023年一致。

部门预算公开联系人：袁俊杰  联系方式：023-65349907