沙坪坝区凤凰镇2025年预算执行情况

和2026年预算（草案）的报告

——2026年2月28日在凤凰镇第二十届人民代表大会

第十六次会议上

各位代表：

现将凤凰镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告如下，提请大会审查。

一、2025年预算执行情况

2025年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届历次全会和市委经济工作会议部署，秉持 “稳中求进、提质增效” 工作基调，扎实推进各项财政工作，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实财力保障。重点抓好三方面工作：一是精准实施积极财政政策，保持支出强度与政策精度，坚决兜牢 “三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线；二是聚焦高质量发展主线，加大基础设施与重点领域投入，助推产业升级与城乡融合；三是深化财税体制改革，全面推行零基预算改革，完善政府采购制度，提升财政科学管理水平。

（一）一般公共预算

收入完成情况：镇级一般公共预算收入完成 3704.7万元，同比增长30%。其中年初预算2261.22万元，专项补助1443.48万元，收入规模稳步扩大，财源基础持续夯实。

支出执行情况：镇级一般公共预算支出3704.7万元，同比增长30%，增加主要原因是解决2024年及以前年度欠款，支出结构持续优化，重点领域保障有力。具体执行如下：

 ——一般公共服务支出1675.23万元。包括镇机关行政人员经费、镇下属事业单位村居事务服务中心人员经费；人大、政协、党建、统计、服务群众等项目支出。

——公共安全支出1.7万元。主要用于司法所建设。

——文化旅游体育与传媒支出84.94万元。包括镇下属事业单位新时代文明实践服务中心人员经费；基层综合文化服务中心免费开放运营等项目支出。

——社会保障和就业支出443.18万元。包括镇下属事业单位便民服务中心（退役军人服务站）人员经费及机关事业单位基本养老保险及职业年金；全镇退休人员经费；村（社区）干部、社保员、低保员等人员支出；优抚、老人、残疾人、临时救助等民生类救助支出。

——卫生健康支出69.21万元。用于在职人员保险、病媒生物防制、计生特殊家庭补贴、城乡居民合作医疗参保等。

——城乡社区支出271.65万元。包括镇下属事业单位综合行政执法大队人员经费；场镇维护与管理、城乡社区环境卫生保洁、综合执法、农村危房改造、地灾防治等支出。

——农林水支出856.28万元。包括村运行经费；林业生态保护和恢复、水利设施维修维护；动物疫病监测、监管等；农村人居环境整治。

——交通运输支出104.97万元。主要用于农村公路建设和维护。

——资源勘探工业信息等支出90.57万元。包括镇下属事业单位产业发展服务中心人员经费及运行经费。

——住房保障支出106.98万元。包括机关事业单位人员住房公积金及住房补贴支出。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收支46.31万元，同比增加3518%。包括清欠专项债券项目资金、养老补助等支出。

二、2025年财政工作情况

（一）坚持增收节支，提升财政治理效能

一是强化收入征管提质。紧盯税收征管主阵地，提前预判收入形势，分类施策挖掘增收潜力，确保财政收入依法征收、应收尽收。镇全口径税收41024万元，同比增长53%；留区部分税收完成9768万元，同比增长46.3%，收入质量稳步提升。二是严格落实过紧日子要求。遵循 “尽力而为、量力而行” 原则，科学设定支出标准，大力压减非重点、非刚性支出，“三公” 经费实现 “只减不增”，其中因公出国经费、公务接待费持续保持零支出。三是加大项目资金争取力度。立足区位优势，精准对接上级政策，成功争取专项资金项目10个，到位资金473万元，为重点工作推进注入动力。

（二）聚焦重点领域，助力高质量发展

一是兜牢兜实“三保”底线。动态监测 “三保” 支出执行，建立风险预警机制，保障经费1751.88万元，保证镇、村（社区）正常运行。二是全面推进乡村振兴。投入15万元完成皂桷树村等3个村村级规划编制；投入45万元实施基本农田非粮化图斑整治及耕地恢复；投入70万元推进太阳能路灯建设维修及场镇商贸中心升级；投入62万元新建周家院子连接道等农村公路；投入120万元完成农村改厕任务；筹措336万元用于抗旱水源工程、稻田基础设施及农村环境整治，绘就 “诗意田园” 新图景。三是深化数字赋能治理。围绕数字重庆建设要求，投入40余万元采购电子交通警察、违停抓拍设备及渣土车前端摄像头，接入三级数字化城市运行和治理中心，实时管控交通乱象，提升城乡智治水平。

（三）坚持底线思维，防范化解重点领域风险

一是健全防灾减灾体系。投入22万元修订完善综合应急预案及专项预案，聘请专业机构开展企业消防等安全隐患评估，购置救援装备器材350台（个），筑牢防灾减灾救灾防线。二是强化安全巡护监测。安排50万元用于森林防火值守、杂草清理及宣传工作；投入18万元开展梁滩河河道整治；安排45万元实施地灾评估、吊嘴危岩排危降险及人员监测补助，持续提升灾害防治能力。三是提高应急处突能力。投入10万元保障雪亮工程运行，安排8万元用于群众来访中心装饰升级，全力维护社会和谐稳定。

（四）深化财税改革，规范财政管理

一是加强政府采购监管。开展2022-2024年乡村振兴资金专项内控审计，涉及10个项目14个子项、资金500万元，整改问题62个，实现资金全流程监管。二是强化财会监督效能。完成 2025年财政专项监督检查发现的6类39个问题整改，对七村一社区开展 “两委” 及集体经济组织换届经济责任审计，确保换届工作顺利推进。三是完善预算绩效管理。构建 “规范透明、标准科学、约束有力” 的绩效体系，将部门绩效自评、重大政策及重点项目评价结果与预算安排挂钩，提升资金使用效益。

三、2026年财政收支预算（草案）

（一）预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，更好统筹发展和安全，实施更加积极精准的财政政策，做优增量、盘活存量，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为“十五五”开局起步提供坚实财政保障。

（二）收支预算安排

2026年体制财力预算收支2025.96万元，同比下降10.4%，下降主要原因是7个村村干部及本土人才工资划转区社工部统筹保障。其中：基本支出1265.4万元；项目支出760.56万元。

基本支出，包含人员经费1101.14万元，行政运行经费164.26万元。

项目支出，具体安排如下：

1. 保基本民生项目232.33万元，主要用于村党组织运转经费、社区干部工资支出；

2. 一般性项目178.41万元，主要用于群众慰问帮扶、政策性人员补贴、临聘人员补贴支出；

3. 重点专项类271.38万元，主要用于基层社会治理、清扫保洁及市政绿化管护、项目尾款支出；

4. 机关大楼运行经费78.45万元，主要用于机关办公楼运行水、电费及办公设备耗材支出。

支出功能分类：

——一般公共服务支出1192.2万元。包括镇机关行政人员经费465.47万元；镇下属事业单位村居事务服务中心人员经费71.83万元；公用经费113万元；项目经费541.91万元

——文化旅游体育与传媒支出52.05万元。包括镇下属事业单位新时代文明实践服务中心人员经费43.23万元；公用经费8.82万元。

——社会保障和就业支出258.96万元。包括镇下属事业单位便民服务中心（退役军人服务站）人员经费及机关事业单位基本养老保险及职业年金支出244.9万元；公用经费14.05万元。

——卫生健康支出71.55万元。包括行政单位医疗47.06万元；事业单位医疗24.48万元。

——城乡社区支出263.42万元。包括镇下属事业单位综合行政执法大队人员经费61.54万元；公用经费14.22万元。项目经费187.66万元。

——农林水支出31万元。村运行经费31万元。

——资源勘探工业信息等支出74.74万元。包括镇下属事业单位产业发展服务中心人员经费60.57万元；公用经费14.17万元。

——住房保障支出82.06万元。包括机关事业单位人员住房公积金82.06万元。