重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处(本级)

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：

1﹒宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2﹒在街道党工委的统一领导下，行使区政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3﹒负责制定并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督各社区按时、保质、保量完成工作任务。

4﹒负责管理社区社会事务。

5﹒加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年思想道德建设和武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6﹒做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作。

7﹒编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督居委会财务。

8﹒指导、协调社区居委会搞好社会管理，帮助社区解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9﹒完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

按照沙委编委发〔2024〕38号文件要求，本单位设置内设机构5个：

（1）基层治理综合指挥室。统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责。

（2）党的建设办公室。负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。

（3）经济发展办公室。负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

（4）民生服务办公室。负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

（5）平安法治办公室。负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。

（三）本轮机构改革情况。

    无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2420.39万元，其中：一般公共预算拨款2420.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加50.03万元，主要是本年度增加了办公场所基本运行保障和日常信息化运维保障经费，以及增人增资，人员社保缴费增加等。

（二）支出预算：2026年年初预算数2420.39万元，其中：一般公共服务1712.17万元，教育0万元，社会保障和就业86.59万元，卫生健康支出33.2万元，住房保障41.44万元，城乡社区支出546.99万元。支出较去年增加50.03万元，主要是本年度增加了办公场所基本运行保障和日常信息化运维保障经费，以及增人增资，人员社保缴费增加等。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2420.39万元，一般公共预算财政拨款支出2420.39万元，比2025年增加50.03万元。其中：基本支出562.8万元，比2025年减少157.97万元，主要原因是将2025年在基本支出中的社区专职人员工资保险等费用纳入项目支出，以及增人增资，人员社保缴费增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1857.59万元，比2025年增加208万元，主要原因是本年度将社区专职人员工资保险等费用纳入项目支出。主要用于基本民生、政策性人员、办公用房租金、办公场所基本运行保障和日常信息化运维保障经费、历史遗留民生问题、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，陈家桥街道2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.13万元，与2025持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）预算；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费6.30万元，比2025年减少0.07万元，主要是调整0.07万元用于公务用车购置；公务用车购置费4.83万元，比2025年增加了0.07万元，主要原因2024年底根据经区政府第107次常务会议研究决定，新购置一辆新能源车，2026年度应付第三次购车款项预算比2025年增加0.07万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费69.66万元，比上年增加3.66万元，主要原因是本年度增加一名在职人员，人员工资额度增加造成公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、医疗费、培训费、工会经费、公务车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金321.09万元，主要保障2025年服务外包项目尾款181.09万元，以及2026年清扫保洁及市政绿化、公园绿化及河道管护、公厕管护等费用140万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1857.59万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：闫定均  联系方式：  （闫定均，电话：023-65216255）