一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责综合协调、武装、法制等职责，以及承办人大方面的具体工作。3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

陈家桥街道2021年统一设置党政内设机构9个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的有事业单位5个，分别为重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,461.66万元，支出总计7,461.66万元。收支较上年决算数减少74.04万元、下降1%，主要原因是减少了人员经费和日常公用开支。

2.收入情况。2021年度收入合计7,449.60万元，较上年决算数减少74.04万元，下降1%，主要原因是减少了人员经费和日常公用开支。其中：财政拨款收入7,449.60万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.06万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,449.60万元，较上年决算数减少74.04万元，下降1%，主要原因是减少了人员经费和日常公用开支。其中：基本支出1,513.64万元，占20.3%；项目支出5,935.96万元，占79.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余12.06万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2018年末，由于会计制度的变化，将原12.06万元的事业基金调整到机关的行政运行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,449.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少74.04万元，下降1%。主要原因是减少了人员经费和日常公用开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,282.74万元，较上年决算数增加398.71万元，增长5.8%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加2,833.74万元，增长63.7%。主要原因是区级各部门划转资金均通过增加预算指标方式划转到街道。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,282.74万元，较上年决算数增加398.71万元，增长5.8%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加2,833.74万元，增长63.7%。主要原因是区级各部门划转资金均通过增加预算指标方式划转到街道。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,211.05万元，占16.6%，较年初预算数增加636.73万元，增长110.9%，主要原因是本年度一般公共服务支出中包含了区人大、政协、党委、统计、群团、组织、宣传、市场监管等部门划转的运行经费。

（2）公共安全支出13.60万元，占0.2%，较年初预算数增加13.60万元，增长100%，主要原因是区司法局划转的社区矫正和法律顾问团经费，以及2020年人民防空经费。

（3）教育支出4.56万元，占0.1%，较年初预算数增加4.56万元，增长100%，主要原因是区教委划转的社区教育经费。

（4）科学技术支出30.00万元，占0.4%，较年初预算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是区科协和科技局划转的科技型企业培育(科技型企业奖励性后补助)、基层科协组织建设和科普活动经费，以及服务提高全民科学素质、基层科普场馆建设等费用。

（5）文化旅游体育与传媒支出126.52万元，占1.7%，较年初预算数增加33.30万元，增长35.7%，主要原因是区文旅委等部门划转的文服中心免费开放运营经费、应急广播系统补助及中央公共文化服务体系建设专项资金、放歌新城优秀歌手大赛等费用。

（6）社会保障与就业支出1,982.97万元，占27.2%，较年初预算数增加1,365.81万元，增长221.3%，主要原因是区民政局、区残联等部门划转的社区人员工资、社区运行经费、行政事业单位的离退休支出、退役安置、优抚、残疾人及特困人员补助等经费。

（7）卫生健康支出80.72万元，占1.1%，较年初预算数增加14.35万元，增长21.6%，主要原因是区社保局、区卫健委等部门划转的城乡居民合作医疗保险参保工作经费、爱国卫生、健康教育和健康促进、病媒生物防治、公共外环境专业防治服务经费、计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会和各小组活动经费以及疫情防控项目经费等。

（8）节能环保支出6.30万元，占0.1%，较年初预算数增加6.30万元，增长0.1%，主要原因是区生态环境局、区城市管理局划转的2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金、生态环保水污染防治、“无废城市”建设、有害垃圾中转点建设等经费。

（9）城乡社区支出3,599.52万元，占49.4%，较年初预算数增加556.70万元，增长18.3%，主要原因是区城市管理局等部门划转的垃圾分类、无主化粪池清掏、新建改建绿色照明、“增绿添园”项目建设资金、陈家桥虎电滨河公园入口改造、水域清漂、园林绿化日常管护等项目经费。

（10）农林水支出72.62万元，占1%，较年初预算数增加72.62万元，增长100%，主要原因是区民政局划转的2020年离任村干部补贴经费、区农业农村委划转的2020年第三批水利救灾资金、龙凤河左岸陈桥沉降护坡修复、水利发展资金等经费。

（11）交通运输支出16.44万元，占0.2%，较年初预算数增加16.44万元，增长100%，主要原因是区交通局划转的农村公路安全隐患整治（安防工程）经费。

（12）资源勘探信息等支出2.90万元，占0%，较年初预算数增加2.90万元，增长100%，主要原因是区经信委划转的用电用气法治宣传和安全宣传经费。

（13）商业服务业等支出2.84万元，占0%，较年初预算数增加2.84万元，增长100%，主要原因是区商务委划转的2020年受灾区县商贸流通重建补助资金。

（14）住房保障支出73.16万元，占1%，较年初预算数增加18.05万元，增长32.8%，主要原因是在职职工住房补贴。

（15）灾害防治及应急管理支出59.55万元，占0.8%，较年初预算数增加59.55万元，增长100%，主要原因是区应急局、区地灾办划转的安全生产隐患整治、地质灾害防治、市级群测群防、应急处置及高层建筑消防隐患整治经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,513.64万元。其中：人员经费1,100.36万元，较上年决算数减少57.49万元，下降5%，主要原因是减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费413.28万元，较上年决算数减少2.01元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入166.86万元，较上年决算数减少472.75万元，下降73.9%，主要原因是减少了彩票公益金安排的项目支出。本年支出166.86万元，较上年决算数减少472.75万元，下降73.9%，主要原因是减少了彩票公益金安排的项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.33万元，较年初预算数减少15.76万元，下降58.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。一是进一步规范因公出（境）活动，本年度未安排人员出国出访。二是未购置公务用车。较上年支出数减少0.17万元，下降1.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数减少4.30万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出费用。较上年支出数增加0.00。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费11.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.67万元，下降29.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.17万元，下降1.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少6.79万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是本年度因疫情原因减少了外出开会和培训，我单位未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出111.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数减少6.74万元，下降5.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额1,159.43万元，其中：政府采购货物支出179.16万元、政府采购工程支出610.54万元、政府采购服务支出369.74万元。授予中小企业合同金额1,159.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额952.29万元，占政府采购支出总额的82.1%。主要用于街道党群服务中心的智慧党建项目采购，迁建学苑社区办公家具、办公设备采购，机关及社区日常的办公设施设备采购以及市政公园绿化、清扫保洁、公厕维护、河道护坡管护等服务外包采购支付等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金5935.96万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我单位2021年有效使用预算资金5935.96万元，做到资金专款专用，按照各个项目的时间节点保质保量推进各项工作、有序开展各项活动，按时支付各种费用。从评价情况来看，各项目均能按照相关的精神及要求开展工作，较好的完成了各自的绩效目标，资金执行率96.3%。提升城市品质，绿化、美化、亮化人居环境；提升党的凝聚力，充分发挥党建引领基层社会治理示范作用；通过宣传教育，提高市民的文明素养和文化素质；加强社区阵地建设，更好服务于辖区居民；加强社会治安综合治理，提高辖区居民的安全感、幸福感。通过街道各项事务的有序推进，提高居民融入和参与社会治理的知晓度、满意度，从而形成积极向上、良性互动、持续发展的宜居、宜业的人文环境和良好氛围。如下表：

（2）党的建设：

 通过建设陈家桥街道党群中心党建氛围的打造，阵地功能不断完善，提档升级；丰富多彩的活动的开展，激发党员干部的工作热情与积极性提升基层党组织的战斗堡垒作用，发挥党员干部的模范带头作用。如下表：

（3）清扫保洁

保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁并作好临时性突击工作的快速处理。如下表：

（4）城管执法协管员工资

队员能严格遵守街道的各项纪律、工作要求，认真履职，按时完成各自负责的业务工作和领导交办的临时性工作。如下表：

（5）基础设施维修维护

及时完成辖区投诉件的整改、回复，及时维修辖区破损的市政实施，改建绿色照明，完成陈家桥虎电滨河公园入口改造，加快陈家桥体育文化公园设计，达到年终考核目标。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

 我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

 我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

  2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65216255。

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处.xls