一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、下属3个全额拨款事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：1个行政单位为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会；3个全额拨款事业单位分别为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈企业服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,353.89万元，支出总计4,353.89万元。收支较上年决算数增加475.95万元、增长12.3%，主要原因一是专项资金收入增加；二是年初部门预算财力变动调整等。

2.收入情况。2021年度收入合计4,353.89万元，较上年决算数增加475.95万元，增长12.3%，主要原因一是专项资金收入增加；二是年初部门预算财力变动调整等。其中：财政拨款收入4,353.89万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,353.89万元，较上年决算数增加475.95万元，增长12.3%，主要原因一是专项资金收入增加；二是年初部门预算财力变动调整等。其中：基本支出976.48万元，占22.4%；项目支出3,377.41万元，占77.6%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转、结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,353.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加475.95万元，增长12.3%。主要原因一是专项资金收入增加；二是年初部门预算财力变动调整等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,353.89万元，较上年决算数增加475.95万元，增长12.3%。主要原因一是专项资金收入增加；二是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数减少61.37万元，下降1.4%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,353.89万元，较上年决算数增加475.95万元，增长12.3%。主要原因一是专项资金收入增加；二是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数减少61.37万元，下降1.4%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出86.17万元，占2%，较年初预算数增加3.93万元，增长4.8%，主要原因是人员增加及年度社保基数调整增加。（2）卫生健康支出41.73万元，占1%，较年初预算数增加1.39万元，增长3.4%，主要原因是主要原因是人员调入调出变动及年度社保基数调整增加。（3）城乡社区支出4,175.41万元，占95.9%，较年初预算数减少77.51万元，下降1.82%，主要原因是年初部门预算中的部分城乡社区事务当年未开展。（4）住房保障支出50.58万元，占1.2%，较年初预算数增加10.82万元，增长27.2%，主要原因是年度公积金交纳基数调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出976.48万元。其中：人员经费757.50万元，较上年决算数增加49.51万元，增长7%，主要原因一是年度社保等缴费基数调整增加，二是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费218.98万元，较上年决算数减少3.12万元，下降1.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制公用经费的列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.77万元，较年初预算数减少4.23万元，下降32.5%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费8.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.23万元，下降26.9%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制“三公”经费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年相同；本年度培训费支出0.00万元，与上年相同。                 

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出40.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少5.52万元，下降11.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制机关运行经费的列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额850.22万元，其中：政府采购货物支出399.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出450.26万元。授予中小企业合同金额790.15万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额790.15万元，占政府采购支出总额的92.9%。主要用于采购迎春灯饰、办公设备购置、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务、夜间安保等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金3377.41万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我委2021年有效使用项目预算资金3377.41万元，做到资金专款专用，支出保障到位，服务能力进一步提升。有效管护了公共市政设施，深化了特色精品店招商推广，提升了旅居品质，打造了良好的营商环境。如下表：

（2）公共区域管理维护及火车站综合交通枢纽运营管理经费：

2021年有效使用公共区域管理维护及火车站综合交通枢纽运营管理专项预算资金1840.37万元，完成了预算的100%。一是满足城市发展的需要，持续改变商圈城市面貌。健全常态化清扫保洁制度，完善市政执法“驻点+巡查”机制，建立巡查问题反馈整改制度，确保了广场公共区域市容市貌整洁，交通有序，为广大人民群众提供了良好的生产、生活环境；二是广场及火车站公共区域管理疫情防控常态化系统和设施设备维修维护正常，保证广场及火车站安全。如下表：

（3）商贸服务经费

2021年有效使用商贸服务专项预算资金170万元，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。一是在春节长假期间为广大市民及游客创造了欢乐、祥和的节日氛围；二是激发了商圈活力，持续举办了多场大型节会，助力了企业稳经营、促增收，稳住经济大盘，也让更多市民获得了实惠。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈的联系人： 023-65412663  。

重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会.xls