重庆市沙坪坝区磁器口古镇

文化旅游服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心为重庆磁器口古镇管理委员会的下设事业单位，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定，提供磁器口景区的文化旅游服务，包括景区游客旅游工作，磁器口景区的旅游产品开发、旅游宣传营销工作，相关活动和接待工作，文化创意集市的营销工作和其他有关事项。

（二）单位构成。

本单位为重庆磁器口古镇管理委员会的下设事业单位，无下设单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

本年不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数110.37万元，其中：一般公共预算拨款110.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少58.63万元，主要是基本支出增加7.37万元，项目经费减少66万元。经费拨款减少58.63万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数110.37万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，文化旅游体育与传媒77.99万元，社会保障和就业18.85万元，卫生健康支出6.9万元，城乡社区0万元，住房保障6.63万元。支出较去年减少58.63万元，主要是基本支出增加7.37万元，项目经费减少66万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入110.37万元，一般公共预算财政拨款支出110.37万元，比2022年减少58.63万元。其中：基本支出110.37万元，比2022年增加7.37万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，比2022年减少66万元，主要原因是2023年度项目预算全部纳入委机关本级，本事业单位未安排项目预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是2022年未安排公务接待预算，2023年按实际情况增加；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、日常办公经费。2023年一般公共预算财政拨款日常办公经费14.15万元，比上年减少18.36万元，主要原因是落实过“紧日子”要求压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年度项目支出预算主要在委机关本级，本事业单位无项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

     六、专业性名词解释

 1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈凤    联系方式：65010392

2023年预算公开套表-磁器口文旅中心.xlsx