| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00438 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-25 | 发布日期： | 2020-08-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定。
2. 负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动；统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况。
3. 统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作。
4. 负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作。
5. 负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作。
6. 负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作。
7. 综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作；统筹、监督、管理安全生产工作。
8. 承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
设5个内设机构：综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。
下设1个事业单位：重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。
（三）单位构成：从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况：2019年我单位未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2019年度收入总计1,585.58万元，支出总计1,585.58万元。收支较上年决算数减少36.71万元、下降2.26%，主要原因是项目调整及经费压减。
2. 收入情况。2019年度收入合计1,585.58万元，较上年决算数减少36.71万元，下降2.26%，主要原因是项目调整及经费压减。其中：财政拨款收入1,585.58万元，占100.00%。
3. 支出情况。2019年度支出合计1,585.58万元，较上年决算数减少36.71万元，下降2.26%，主要原因是项目调整及经费压减。其中：基本支出500.37万元，占31.56%；项目支出1,085.21万元，占68.44%。
4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,585.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少36.71万元，下降2.26%。主要原因是项目调整及经费压减。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,517.16万元，较上年决算数减少105.13万元，下降6.48%。主要原因是项目调整及经费压减。较年初预算数减少704.56万元，下降31.71%。主要原因是年初预算磁器口片区步道建设项目调由其他单位负责。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,517.16万元，较上年决算数减少105.13万元，下降6.48%。主要原因是项目调整及经费压减。较年初预算数减少704.56万元，下降31.71%。主要原因是年初预算磁器口片区步道建设项目调由其他单位负责。
3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出466.03万元，占30.72%，较年初预算数减少283.29万元，下降37.81%，主要原因是项目经费功能科目调整。
（2）文化旅游体育与传媒支出480.86万元，占31.69%，较年初预算数增加370.86万元，增长337.15%，主要原因是项目经费功能科目调整。
（3）社会保障与就业支出70.54万元，占4.65%，较年初预算数增加38.68万元，增长121.41%，主要原因是城管协管员社保费28.13万元年初未纳入预算。
（4）卫生健康支出14.50万元，占0.96%，较年初预算数增加0.39万元，增长2.76%，主要原因是增人增资。
（5）城乡社区支出467.83万元，占30.84%，较年初预算数减少831.67万元，下降64.00%，主要原因是年初预算磁器口片区步道建设项目调由其他单位负责。
（6）住房保障支出17.39万元，占1.15%，较年初预算数增加0.45万元，增长2.66%，主要原因是增人增资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出500.37万元。其中：人员经费322.67万元，较上年决算数增加40.23万元，增长14.24%，主要原因是城管协管员社保费28.13万元纳入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费177.70万元，较上年决算数减少178.76万元，下降50.15%，主要原因是一般性支出压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入68.42万元，较上年决算数增加68.42万元，主要原因是拨付2019年旅游厕所资金68.42万元。本年支出68.42万元，较上年决算数增加68.42万元，主要原因是拨付2019年旅游厕所资金68.42万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计10.77万元，较年初预算数减少0.43万元，下降3.84%，主要原因是公务接待费决算数减少1.54万元。较上年支出数增加5.45万元，增长102.44%，主要原因是因公出国（境）费增加3.37万元，公务用车运行维护费增加1.59万元，公务接待费增加0.49万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用5.55万元，主要是用于犹元波同志赴日本和英国开展招商推介活动。费用支出较年初预算数增加1.35万元，增长32.14%，主要原因是按照实际费用列支。较上年支出数增加3.37万元，增长154.59%，主要原因是按照实际支出列支。
公务车运行维护费3.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降6.00%，主要原因是按照实际支出列支。较上年支出数增加1.59万元，增长73.27%，主要原因是按照实际支出列支。
公务接待费1.46万元，主要用于接待相关部门到我单位学习调研旅游发展工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降51.33%，主要原因是按实际支出列支。较上年支出数增加0.49万元，增长50.52%，主要原因是公务接待费用按照当年接待量有所波动。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待53批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费23.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.76万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出177.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少178.76万元，下降50.15%，主要原因是一般性支出压减。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.01万元，较上年决算数减少2.79万元，下降73.42%，主要原因是强化内部管理，严格控制经费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.69万元，较上年决算数增加0.11万元，增长6.96%，主要原因是开展党员辩论赛培训费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额259.18万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.60万元。授予中小企业合同金额259.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.48万元，占政府采购支出总额的4.04%。主要用于采购办公用品、耗材、家具等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金763.13万元，从评价情况来看，我委执行预算绩效管理较好，各专项经费基本按照年初设定目标执行，除两个政府采购项目（清扫保洁和公厕管护）跨年支付和一个项目（清水溪入口嘉陵江水位线处桥墩美化）内容调整未完成外，其他七个项目年度执行力均为100%，在推动磁器口景区硬件升级和服务升级上发挥了较为积极的作用。
（二）绩效自评结果
旅游发展专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，场馆日常维护和服务进一步完善，志愿者服务长期开展，景区宣传资料及时更新，完成精品店培育20家，完成景区数据统计调查2次，及时更新完善景区导视系统，《文化磁器口》完成2期，微信公众号运营完成145篇以上高质量的推广宣传。项目全年预算数为118.78万元，执行数为118.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是场馆运营和维护12次，二是示范点培育11个，三是经济数据调查5次，四是游客满意度90%，五是社会效益90%。发现的问题及原因，一是专项资金存在缺口。专项资金投入不能满足景区发展与日益增大的游客精神文化需求；二是绩效管理人员管理和培训需进一步加强。
2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
专项（项目）名称 | 旅游发展专项资金 | 自评总分（分) | 100 | |||||
主管部门 | 联系人及电话 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||
年度总金额 | 128 | 118.78 | 118.75 | 100 | 10 | |||
其中：上级资金 | / | |||||||
本级资金 | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
加强重点场馆的管理及场馆硬件的维护更新，确保圆满完成各级各类政务接待和游客满意度达98%以上；完成旅游刊物《文化磁器口》上下半年刊的编撰印制投递；完成古镇特色旅游产品在重大旅游产品博览会上对外宣传推介；完成打造10家精品店示范店、10家精品店培育店；根据统计要求，采购2020年古镇景区经济统计调查服务；完成微信公众号一年12期运营管理。 | 场馆日常维护和服务完善，场馆租金按年度支付；志愿者服务长期开展，补贴按月支付；景区宣传资料及时更新，旅游产品按需按合同开展；精品店培育完成20家；景区数据统计调查2次，按年度支付；景区导视系统及时更新完善；《文化磁器口》完成上半年1期，按半年考核推进支付；微信公众号运营完成145篇以上高质量的推广宣传，按月考核支付。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） |
产出（场馆运营、维护） | 次 | 12 | 12 | 100 | 20 | 20 | ||
产出（示范点培育、打更服务） | 个 | 11 | 11 | 100 | 20 | 20 | ||
产出（景区经济数据统计调查） | 次 | 5 | 5 | 100 | 15 | 15 | ||
产出（宣传、推介） | 次 | 16 | 16 | 100 | 15 | 15 | ||
效益（游客满意度） | 百分比 | 90 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
效益（社会效益） | 百分比 | 90 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
备注：一张自评表只填一个项目。 | ||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李韩义023-65010392
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,585.58 | 一、一般公共服务支出 | 466.03 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 549.28 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 70.54 | ||
| 九、卫生健康支出 | 14.50 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 467.83 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 17.39 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,585.58 | 本年支出合计 | 1,585.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 1,585.58 | 总计 | 1,585.58 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 1,585.58 | 1,585.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 466.03 | 466.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 466.03 | 466.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 296.79 | 296.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.09 | 68.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 101.15 | 101.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 549.28 | 549.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 480.86 | 480.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 478.86 | 478.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 467.84 | 467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.51 | 94.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 280.83 | 280.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 280.83 | 280.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 1,585.58 | 500.37 | 1,085.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 466.03 | 397.94 | 68.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 466.03 | 397.94 | 68.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 296.79 | 296.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.09 | 0.00 | 68.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 101.15 | 101.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 549.28 | 0.00 | 549.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 480.86 | 0.00 | 480.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 478.86 | 0.00 | 478.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 68.42 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 68.42 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 467.84 | 0.00 | 467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 187.01 | 0.00 | 187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.51 | 0.00 | 94.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 280.83 | 0.00 | 280.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 280.83 | 0.00 | 280.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,517.16 | 一、一般公共服务支出 | 466.03 | 466.03 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 68.42 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 549.28 | 480.86 | 68.42 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 467.83 | 467.83 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,585.58 | 本年支出合计 | 1,585.58 | 1,517.16 | 68.42 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 1,585.58 | 总计 | 1,585.58 | 1,517.16 | 68.42 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 1,517.16 | 1,517.16 | 500.37 | 1,016.78 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 466.03 | 466.03 | 397.94 | 68.09 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 466.03 | 466.03 | 397.94 | 68.09 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 296.79 | 296.79 | 296.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 68.09 | 68.09 | 0.00 | 68.09 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 480.86 | 480.86 | 0.00 | 480.86 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 480.86 | 480.86 | 0.00 | 480.86 | 0.00 | ||
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 478.86 | 478.86 | 0.00 | 478.86 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 70.54 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 467.84 | 467.84 | 0.00 | 467.84 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | 187.01 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 94.51 | 94.51 | 0.00 | 94.51 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 280.83 | 280.83 | 0.00 | 280.83 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 280.83 | 280.83 | 0.00 | 280.83 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 322.67 | 302 | 商品和服务支出 | 177.54 | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
| 30101 | 基本工资 | 40.28 | 30201 | 办公费 | 39.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.36 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 30103 | 奖金 | 47.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.42 | 30205 | 水费 | 1.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.84 | 30206 | 电费 | 5.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.05 | 30207 | 邮电费 | 10.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.45 | 30211 | 差旅费 | 33.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.63 | 30213 | 维修（护）费 | 0.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.43 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.13 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.76 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.09 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 322.67 | 公用经费合计 | 177.70 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | ||
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | ||
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 177.70 |
| （一）支出合计 | 11.20 | 10.77 | （一）行政单位 | 177.70 |
| 1．因公出国（境）费 | 4.20 | 5.55 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 3.76 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.76 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 3.00 | 1.46 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 3.00 | 1.46 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.50 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 53 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 259.18 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 620 | 1．政府采购货物支出 | 20.58 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 238.60 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 259.18 |
| 二、会议费 | 2.00 | 1.01 | 其中：授予小微企业合同金额 | 10.48 |
| 三、培训费 | 1.80 | 1.69 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
