一、部门基本情况

    （一）职能职责

     1. 负责组织、协调、指导、规范政府各部门及有关单位行政审批服务工作。

　　2. 参与深化行政审批制度改革工作，动态管理行政审批项目库，推进全区行政审批服务事项集中办理。

　　3. 负责各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理的组织协调、监督管理和指导服务工作。

　　4. 负责对进驻窗口工作人员的管理培训和日常考核，对各部门单独设立的办事窗口进行业务指导和工作考核。

　　5. 统筹协调区级、镇（街）及村（社区）三级服务中心的建设、管理和考核，推进全区服务窗口规范化、标准化建设。

　　6. 承办区政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

    沙坪坝区行政服务中心管理办公室为区政府的派出机构，机构规格为正处级。内设3个科室，编制9名。

    （三）单位构成。

    无下级预算单位纳入本部门2018年度决算编制。

    （四）机构改革情况。

    按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，说明如下：

1. 机构改革要求。《区级部门及其事业单位的机构和人员转隶方案》是转隶的依据，对《方案》已明确的，要不折不扣高质量地划转好。

     2. 机构调整情况。

    （1）整体转隶原区行管办3个内设机构至区政务服务办；整体转隶原区行管办行政编制9名及实有9人至区政务服务办。

    （2）转隶区发展改革委招投标管理科指导协调和综合监督招投标工作职责相关的行政编制2名及实有2人至区政务服务办。

    （3）转隶原区城乡建委工程建设项目招投标监管职责相关的行政编制1名及实有1人至区政务服务办。

    （4）整体转隶原区行管办所属事业单位公共资源交易中心至区政务服务办。

    （5）整体转隶原物流园管委会所属事业单位行政服务中心至区政务服务办。

    3. 财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标进行了调整，目前，已经完成2019年增人增资的预算指标追加，财务会计、资产等无调整。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

　　1. 总体情况。本部门2018年度收入总计421.03万元，支出总计421.03万元。收支较上年决算数减少106.90万元、下降20.25%，主要原因是邮电费、维修维护费、劳务费降低。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　2. 收入情况。本部门2018年度收入合计421.03万元，较上年决算减少106.90万元，下降20.25%，主要原因是财政年中调减预算指标。其中：财政拨款收入421.03万元，占100.00%。

    3. 支出情况。本部门2018年度支出合计394.68万元，较上年决算数减少133.25万元，下降25.24%，主要原因是邮电费、维修维护费、劳务费降低。其中：基本支出203.62万元，占51.59%；项目支出191.06万元，占48.41%。

　　4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余26.36万元，较上年决算数增加26.36万元，增长0.00%，主要原因是节约开支。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入421.03万元，较上年决算数减少106.90万元，下降20.25%。较年初预算数减少255.01万元，下降37.72%。主要原因是财政年中调减预算指标。

　　2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出394.68万元，较上年决算数减少133.25万元，下降25.24%。主要原因是邮电费、维修维护费、劳务费降低。较年初预算数减少281.36万元，下降41.62%。主要原因是财政年中调减预算指标，相应调整经费支出。

　  3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余26.36万元，较上年决算数增加26.36万元，增长0.00%，主要原因是节约开支。

　　4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出355.48万元，占90.07%，较年初预算数减少282.30万元，下降44.26%，主要原因是财政年中调减预算指标，相应调整经费支出。

   （2）社会保障与就业支出21.20万元，占5.37%，较年初预算数增加0.69万元，增长3.36%，主要原因是工资增长社保相应增长。

   （3）医疗卫生与计划生育支出9.07万元，占2.30%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.23%，主要原因是工资增长医保相应增长。

   （4）住房保障支出8.93万元，占2.26%，较年初预算数增加0.14万元，增长1.59%，主要原因是工资增长住房公积金相应增长。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出203.62万元。其中：人员经费156.14万元，较上年决算数减少16.95万元，下降9.79%，主要原因是上年兑现3人参加工作至2016年的住房补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、及对个人和家庭的补助。公用经费47.47万元，较上年决算数增加39.03万元，增长462.44%，主要原因是上年公用经费部分从项目经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数减少9.55万元，下降68.71%，主要原因是三公预算参照往年预算编制。较上年支出数增加1.84万元，增长73.31%，主要原因是2018年安排单位领导赴台湾开展乡村旅游考察活动一次，其他均严格按政策执行。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2018年度本部门因公出国（境）费用1.85万元，主要是用于单位领导赴台湾开展乡村旅游考察活动一次。费用支出较年初预算增加1.85万元，增长0.00%，主要原因是年初预算编制时无出国境安排。较上年支出数增加1.85万元，增长0.00%，主要原因是单位领导赴台湾开展乡村旅游考察活动一次。

    2018年度未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费2.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、三级中心检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降74.24%，主要原因是三公预算参照往年预算编制。较上年支出数增加0.07万元，增长3.04%，主要原因是正常使用，略有上升。

    公务接待费0.13万元，主要用于接待国内其他省市行政服务中心到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.57万元，下降97.23%，主要原因是三公预算参照往年预算编制。较上年支出数减少0.07万元，下降35.00%，主要原因是正常使用，略有上升。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，本单位2018年度未发生公务用车购置支出；公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人，本单位2018年度未发生外事接待支出；国（境）外公务接待0批次，0人，本单位2018年度未发生国（境）外公务接待支出。2018年本部门人均接待费40.64元，车均购置费0.00万元，因2辆公务车其中1辆的资产所有人为下属事业单位（公共资源交易中心），本部门实际车均维护费2.37万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。 2018年度本部门机关运行经费支出47.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加39.03万元，增长462.44%，主要原因是上年公用经费部分用项目经费补充。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。机要通信用车其中1辆资产所有人为下属事业单位（公共资源交易中心），暂挂本部门资产。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额15.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购保险柜、碎纸机、窗帘、公共服务事项清理业务外包、标识制作。  

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门计划对2个项目开展绩效自评，涉及资金468万元。按财政工作进度安排，目前暂未开展自评。

    （二）绩效目标自评结果（暂无）

    （三）以部门为主体开展的绩效评价结果（暂无）

    （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（无）

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：兰念023-65368456