一、部门基本情况

  （一）职能职责。沙区城乡建设委员会设10个内设机构，分别是党委办公室、行政办公室、勘察设计科、建筑管理科（建设工程招标投标办公室）、重点工程建设科、城市基础设施建设科、住房建设科、村镇建设科（法规监察科）、计划财务科、建设工程施工安全管理科。下属3个直属事业单位。

  （二）机构设置。 

    1、贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策；拟订城乡建设发展规划和统筹城乡建设规划并组织实施；监督管理城乡建设行政执法工作；负责规范城乡建设管理秩序。

2、参与城市建设配套费等的收缴和管理；会同区财政部门筹集城市建设维护资金，编制收支年度计划；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金；监督管理城市基础设施项目概预算。

    3、监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格；负责工业和民用建筑的抗震设防审批和检查，参与城市地下空间的综合开发利用；监督管理城市雕塑工作。

4、管理建筑活动从业资质和资格；监督管理建设工程施工许可、质量、安全、监理、保险、担保、竣工验收等工作；监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；指导新型建材和建筑机械与设备的推广；监督实施地方工程造价定额；监督管理建设工程招标投标活动，监督建设工程合同；监督管理建筑市场。

    5、负责建设领域重点项目前期工作，参与项目确定和资金平衡工作；负责重点工程施工管理和突发事件的处理；负责重点工程建设的目标考核；负责重点工程的统计和信息发布工作。

    6、负责城市基础设施项目储备和前期工作；组织实施城市基础设施项目建设；指导历史文化名镇保护建筑修复建设；指导风景名胜区建(构)筑物建设；指导城市地下管网建设。

    7、监督管理住房建设和房地产开发建设。组织实施城镇住宅区建设；负责房地产开发企业资质、项目转让和项目资本金管理。

    8、指导村镇人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；指导农村住房建设和危房改造工作；指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村建设工作。

    9、负责建设领域新技术推广应用；负责行业信息化、建筑智能化等管理工作；负责推进成品住宅建设和住宅产业化工作。

    10、负责建筑节能审查；管理建筑能效测评标识；指导公共建筑节能监管体系建设；指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；负责推进绿色建筑工作；指导新型建材、环保建材和建筑机械与设备等认证，指导墙体材料革新工作。

     11、负责城建档案管理工作。

     12、负责建设工程施工安全管理。

     13、承办区政府交办的其他事项。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括建委本级（行政单位），建设服务中心（事业单位）、建设行政执法大队（事业单位）、城建档案室（事业单位）。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计23,981.02万元，支出总计23,981.02万元。收支较上年决算数减少10,883.11万元、下降31.22%，主要原因是市区基础设施建设、改造整治项目经费拨款大大减少，相应费用也随之减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计23,907.97万元，较上年决算减少10,956.16万元，下降31.43%，主要原因是市区基础设施建设、改造整治项目经费拨款减少。其中：财政拨款收入23,907.97万元，占100.00%，此外，用事业基金弥补收支差额2.35万元，年初结转和结余70.70万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计23,981.02万元，较上年决算数减少10,882.74万元，下降31.22%，主要原因是市区基础设施建设、改造整治项目经费支出减少。其中：基本支出2,864.07万元，占11.94%；项目支出21,116.95万元，占88.06%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.37万元，下降100.00%，主要原因是上年末下属事业单位未及时入账单据在本年入账。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入23,907.97万元，较上年决算数减少10,956.16万元，下降31.43%。主要原因是市区基础设施建设、改造整治项目经费拨款减少。较年初预算数增加5,215.21万元，增长27.90%。主要原因是年中追加安排保障性安居工程及棚户区改造项目、市级基础设施建设专项经费支出预算5,215.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.37万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出23,908.34万元，较上年决算数减少10,955.42万元，下降31.42%。主要原因是市区基础设施建设、改造整治项目经费支出减少。较年初预算数增加5,215.58万元，增长27.90%。主要原因是年中追加安排保障性安居工程及棚户区改造项目、市级基础设施建设专项经费支出5,215.58万元。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.37万元，下降100.00%，主要原因是上年末下属事业单位未及时入账单据在本年入账。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）社会保障与就业支出314.49万元，占1.32%，较年初预算数增加81.57万元，增长35.02%，主要原因是人员工资津贴增加，导致养老保险、职业年金及其他社会保险缴费增加。

  （2）医疗卫生与计划生育支出64.12万元，占0.27%，较年初预算数增加0.32万元，增长0.50%，主要原因是人员工资津贴增加，导致医疗保险缴费增加。

  （3）城乡社区支出10,227.39万元，占42.78%，较年初预算数减少8,083.88万元，下降44.15%，主要原因是项目经费按照工程进度拨付，年中又追减了基础设施建设专项经费支出。

  （4）住房保障支出13,302.34万元，占55.64%，较年初预算数增加13,217.57万元，增长15,592.27%，主要原因是年中追加安排保障性安居工程及棚户区改造经费支出。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,791.39万元。其中：人员经费1,613.93万元，较上年决算数减少427.89万元，下降20.96%，主要原因是下属事业单位因机构改革，聘用人员解聘，聘用人员费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险及职业年金缴费等。公用经费1,177.46万元，较上年决算数增加85.77万元，增长7.86%，主要原因是税金及附加费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入750.00万元，较上年决算数增加730.00万元，增长3,650.00%，主要原因是政府性基金拨款增加（支次路网加密项目及改善农村人居环境）。本年支出750.00万元，较上年决算数增加730.00万元，增长3,650.00%，主要原因是政府性基金支出增加（支次路网加密项目及改善农村人居环境）。

    三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计34.81万元，较年初预算数增加8.31万元，增长31.36%，主要原因一是年初未安排出国出访工作，因工作需要实际发生了出国费用，费用增加，二是公务用车已使用多年，维修费及燃油费费用增加。较上年支出数减少5.99万元，下降14.68%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本略有下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用4.28万元，主要是用于赴德国洽谈文化创意产业项目。费用支出较年初预算增加4.28万元，增长0.00%，主要原因是年初未安排出国出访工作。较上年支出数减少3.76万元，下降46.77%，主要原因是出国出访人次减少。

  2018年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费30.39万元，主要用于机要文件交换、信访维稳、项目工地应急抢险、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7万元，增长32.13%，主要原因是现有公务车均已使用多年，维修及燃料费用较大，实际支出超出预算标准。较上年支出数减少2.05万元，下降6.32%，主要原因是严格控制公车使用成本。

  公务接待费0.14万元，主要用于接待全市建筑施工市场行为交叉执法检查工作组。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降96.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.18万元，下降56.25%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费人次下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费199.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出387.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、车辆运行维护费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少11.35万元，下降2.85%，主要原因是严格控制运行成本，贯彻厉行节约要求。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额88.50万元，其中：政府采购货物支出8.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购办公设备、办公家具、办公楼物业管理服务。

    五、预算绩效管理情况说明

 根据预算绩效管理的有关要求，我单位领导进行了专题研究并布置了相关工作，开展了相关的一些培训。2018年我单位暂未涉及预算绩效有关的专项。

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：行政办公室   023-65313572。