一、单位基本情况

（一）职能职责

1.基本公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处置农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病诊疗服务和中医的基本医疗服务；其中包含胃肠镜检查、口腔常见病治疗等医疗服务，慢性病管理等。

3.综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展医保政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和医保统筹结算等工作；受区卫健委委托进行辖区基本公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内基本公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

单位科室设置有全科、内科、儿科、中医科、康复理疗室、公共卫生科、综合病区、口腔科等科室。医院配置有B超机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、骨密度仪、多功能监护仪、DR、彩超、胃肠镜检查等多种先进设备。

本单位为二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1211.99万元，其中：一般公共预算拨款339.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入872.6万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加134.98万元，主要是一般公共预算财政拨款增加29.31万元，事业收入增加105.67万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1211.99万元，其中社会保障和就业64.59万元，卫生健康支出1125.6万元，住房保障21.81万元。支出较2025增加134.98万元，主要是基本支出406.08万元，较2025年增加21.14万元，保障项目支出805.91万元，比2025年增加113.84万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入339.39万元，一般公共预算财政拨款支出339.39万元，比2025年增加29.31万元。其中：基本支出339.39万元，比2025年增加29.31万元，主要原因是人员经费拨款经费增加29.31万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出805.91万元，比2025年增加113.4万元，主要用于保障本单位正常运转的各项商品服务支出；

重庆市沙坪坝青木关镇卫生院2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3.政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.02万元：政府采购货物预算3.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：蔡太俊  联系方式：023-88617702