一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院为隶属于重庆市沙坪坝区卫生健康委员会非营利性医院,财政差额补助事业单位，位于沙坪坝区小杨公桥167号。中医药优势突出，集医疗、预防保健、临床教学及科研一体的公立二级甲等中医院。主要职能职责：承担区域内中医药医疗、科研等技术指导、人才培养、中医（药）执业医（药）师考核培训工作。以中医药为主，提供中西医治疗、预防、保健、生育指导、康复理疗、健康体检、灾害事件紧急援救及院内急救、社区中医工作指导。

（二）单位构成。

我单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2024年部门决算编制的下级预算单位。机构编制数1个，2024年编制数153人，编制床位数428张。

主要科室设置及业务范围：临床科室20个：脊柱病区、创伤与骨感染病区、关节与运动医学病区、心脑病科、肺肾内分泌科、普外科、皮肤科、儿科、肛肠科、针灸推拿科、妇科、五官科、口腔科、治未病科、急诊ICU、疼痛科、泌尿外科、脾胃科、老年病科、体检科。

医技医辅部门9个：检验科、超声科、放射科、门诊部、供应室、药剂科、麻醉手术室、内镜中心，病理科。

行政职能部门16个：行政办公室（含内审、人事）、党委办公室、纪检室、医务科（含病案室）、公共卫生管理科、科教科、护理部、质控办、院感科、财务科（含挂号收费室）、设备科、后勤服务科、医保科、信息科、采购办、外联办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数22381.95万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入22153.8万元，事业单位经营收入0万元，其他收入228.15万元。收入较去年增加2234.93万元，主要是事业收入增长2939.83万元，其他收入减少51.12万元，财政经费拨款减少653.78万元，2025年无财政拨款预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数22381.95万元，其中：社会保障和就业830.15万元，卫生健康支出21242.85万元，住房保障308.95万元。支出较去年增加2234.93万元，主要是基本支出增加377.31万元，项目支出增加1857.61万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入0万元，一般公共预算财政拨款支出0元，比2024年减少653.78万元。其中：基本支出0万元，比2024年减少653.78万元，主要原因是一般公共预算财政基本拨款收入为人员经费拨款，主要用于保障在职人员工资福利，其构成为在职在编人员基本工资的60% 和基础绩效部分，但是按照2025年财政统一部署调控，本年度财政未安排给医院财政基本拨款。

事业收入增长2939.83万元，一是2024年度新增体检科、疼痛门诊等科室，且门诊共济后门诊收入得到增加，同时2024年引进了知名的中医专家带来了不少患者，并根据业务需要新增了老年科、普外科、脾胃科科室，因此预期2025年医疗收入将有所提升。二是医院正处于积极发展阶段，为适应医院发展2024年度加大人才培养力度引进了专业技术人员49人。三是2025年拟将综合楼B区房屋进行装修改造，改善就医环境，提升医疗整体品质提高患者就医体验。

支出较去年增加2234.93万元，主要是基本支出增加377.31万元，项目支出增加1857.61万元。一是医院正处于积极发展阶段，为适应医院发展2024年度加大人才培养力度引进了专业技术人员49人，并且按照2025年财政统一部署调控，本年度财政未安排给医院财政基本拨款，因此增加了医院自有资金人员经费支出，从而加大了基本支出。二是因为社保基数变更补缴在职职工养老保险和职业年金，同时业务增长导致耗材药品费等费用大幅增加。三是2025年拟将综合楼B区房屋进行装修改造，改善就医环境，提升医疗整体品质提高患者就医体验，需要投入更多维修等费用。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2024年相比无增减，主要原因是我院为差额拨款事业单位，财政无政府性基金预算安排，故我院2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年度“三公”经费支出共计0.00万元，较上年预算数无变化，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，我单位“三公”经费未使用财政项目拨款资金。

我单位属于差额拨款事业单位 ，“三公”经费中无因公出国（境）费；使用财政经费拨款公务用车购置及运行维护费为0元；使用财政经费拨款公务接待费为0元。

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2025年度本部门政府采购支出总额1653.55万元，其中：政府采购货物支出1255.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.58万元。授予中小企业合同金额1653.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1653.55万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医疗设备、计算机、打印机等，64排CT维保费，物业费等。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

5、2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   部门预算公开联系人：唐巍、刘开妮    联系方式：023-61733137