一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区联芳社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。职能职责有：负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；提供妇女保健，儿童保健，老年保健等；提供一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护、慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；提供残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置

联芳社区卫生服务中心由11个内设科室组成，分别为：预防保健科、妇女保健科、全科诊疗科、儿童保健科、中医科、康复理疗科、儿科、妇科、医学检验科、医学影像科、综合病房等。

（三）单位构成

本单位为纳入2021年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,360.31万元，支出总计1,161.69万元。收支较上年决算数减少40.81万元、下降2.9%，主要原因是财政拨款公共卫生项目减少68.84万元，财政拨款公用经费减少113.15万元，事业收入增加141.05万元，其他收入减少0.13万元，事业支出减少141.29万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,360.31万元，较上年决算数减少40.81万元，下降2.9%，主要原因是财政拨款公共卫生项目减少68.84万元，房屋租赁项目减少17.67万元，材料费等公用经费减少95.48万元，事业收入增加141.05万元，其他收入减少0.13万元。其中：财政拨款收入578.31万元，占42.5%；事业收入781.79万元，占57.5%；其他收入0.20万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,161.69万元，较上年决算数减少141.29万元，下降10.8%，主要原因是药品耗材支出减少60.69万元，房屋租赁费减少41.27万元，办公费减少12.12万元，人员经费减少15.78万元。其中：基本支出1,023.05万元，占88.1%；项目支出138.64万元，占11.9%。

4.结转结余情况。根据政府会计制度要求，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计578.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少182万元，下降23.9%。主要原因是财政拨款公共卫生项目减少68.84万元，房屋租赁项目减少17.67万元，材料费等公用经费减少95.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入578.31万元，较上年决算数减少182.00万元，下降23.9%。主要原因财政拨款公共卫生项目减少68.84万元，房屋租赁项目减少17.67万元，材料费等公用经费减少95.48万元。较年初预算数增加372.36万元，增长180.8%。主要原因是本年增加基本公共卫生项目289.06万元、突发公共卫生项目6.83万元、基本药物项目16万元、增人增资人员经费12.42万元、日常公用经费48.05万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出578.31万元，较上年决算数减少182.00万元，下降23.9%。主要原因是财政拨款公共卫生项目减少68.84万元，房屋租赁项目减少17.67万元，材料费等公用经费减少95.48万元。较年初预算数增加372.36万元，增长180.8%。主要原因是本年增加基本公共卫生项目289.06万元、突发公共卫生项目6.83万元、基本药物项目16万元、增人增资人员经费12.42万元、日常公用经费48.05万元。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6.47万元，占1.1%，较年初预算数增加2万元，增长45%，主要原因是本单位2021年通过考核招聘增加两名全科医生（拟聘专技十二级）。

（2）卫生健康支出568.61万元，占98.3%，较年初预算数增加369.35万元，增长186%，主要原因是本年增加基本公共卫生项目289.06万元、突发公共卫生项目6.83万元、基本药物项目16万元、新增两名在编职工的工资绩效等人员经费9.41万元、日常公用经费48.05万元。

（3）住房保障支出3.23万元，占0.6%，较年初预算数增加1万元，增长45%，主要原因是本单位2021年通过考核招聘增加两名全科医生（拟聘专技十二级）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出439.67万元。其中：人员经费83.21万元，较上年决算数减少24.55万元，下降22.8%，主要原因是2021年财政拨款基本支出减少，伙食补助费未使用财政拨款资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费356.47万元，较上年决算数减少202.12万元，下降36.2%，主要原因是办公费减少7.97万元、房屋租赁费减少24.26万元、专用材料费减少13.95万元、劳务费减少127.55万元、委托业务费减少10.07万元、工会经费减少18.73万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少0.61万元，下降53%，主要原因是本年财政拨款经费减少。较上年支出数增加0.54万元，增长100%，主要原因是本年财政拨款经费支出0.54万元，上年未使用财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.54万元，主要用于本单位救护车油费及清洗费支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降53%，主要原因是本年财政拨款经费减少。较上年支出数增加0.54万元，增长100%，主要原因是本年财政拨款支出0.54万元，上年未使用财政拨款支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是参加精麻药品及疫情防控培训费支出0.18万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额66.23万元，其中：政府采购货物支出39.02万元、政府采购服务支出27.21万元。授予中小企业合同金额50.57万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额39.68万元，占政府采购支出总额的59.9%。主要用于采购除颤监护仪5.5万元、心电图仪0.78万元、生物刺激反馈筛查仪7.48万元、生物刺激治疗仪9.98万元、血压监护仪1.06万元、多频震动排痰仪1.65万元、全自动生化分析仪11.8万元、信息系统整合系统费14.95万元、公务用车运行维护费1.27万元、物业管理等服务费10.99万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金399.67万元。评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况良好。

（二）绩效自评结果

1.国家基本公共卫生服务项目

我单位2021年完成居民健康档案累计电子建档46547人， 65岁以上老年人健康体检4815人，高血压患者健康管理3300人，糖尿病患者健康管理1350人，65岁以上老年人中医体质辨识和中医药保健指导4418人。为0-3岁儿童进行中医饮食调养、起居活动指导和现场摩腹、捏脊、按揉穴位等宣传中医药健康服务。2021年全年接种118364针，其中二类疫苗19100针，一类疫苗（含新冠疫苗）99264针。八苗接种率均达到95%。

2021年使用国家基本公共卫生服务项目资金332.07万元，项目资金主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等工作。基本公共卫生支出332.07万元，其中人员经费272万元，公用经费60.07万元。

2.国家基本药物制度补助项目

我单位认真贯彻执行国家基本药物制度，采购的基本药物占比为60.63%，非基本药物占比为39.37%。基本药物实行零差价率，药品在重庆药品交易所平台采购，统一药物配送。2021年使用国家基本药物制度补助项目资金19万元，基药补助资金专款专用。基本药物使居民基本医疗费用降低，保障药品的合理使用，满足居民防病治病的基本需求，减轻居民用药负担，维护居民健康。

3.基层卫生综合改革房屋租赁项目

我单位位于重庆市沙坪坝区显丰大道70号附5号。辖区现有常住人口50300人。业务租赁用房面积1635.99㎡。2021年9月1日向重庆市沙坪坝征地办公室承租954.94㎡，用于开展预防保健、公共卫生服务及门诊诊疗等业务，租期3年，第一年租金22.92万元，每年递增5%， 2024年12月31日到期；2013年1月1日向重庆市沙坪坝区征地办公室承租681.05㎡，用于开展住院部及行政后勤科室，租期10年，第一年租金17.42万元，每年递增5%，2022年12月31日到期。2021年使用业务用房房屋租赁项目资金48.6万元，房屋租金较上年减少，进一步提升基本公共服务能力，增设门诊诊疗项目，继续为辖区居民提供医疗服务。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐晓瑛13883504045