重庆市沙坪坝区文物管理所2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    沙坪坝区文物管理所（沙坪坝博物馆）为全额拨款事业单位，负责辖区内文物保护、利用相关工作，同时负责巴蜀古代建筑博物馆、冯玉祥纪念馆、郭沫若纪念馆、张治中纪念馆四处场馆的免费对外陈列开放和日常管理接待工作。

（一） 职能职责

主要承担全区文物的保护、抢救、发掘、利用、修复、征集、收藏、研究、展示、宣传等工作

（二）单位构成

    本部门为二级预算单位，无下级预算单位。沙坪坝区文物管理所（沙坪坝博物馆）下设有行政与开放社教部、文物保护与研究部、财务室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 852.55万元，其中：一般公共预算拨款 852.55万元。收入较去年增加222.91万元，主要是基本支出拨款增加33.21万元，项目经费拨款增加189.70万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数852.55万元，其中：文化旅游体育与传媒支出808万元，社会保障和就业 26.45万元，卫生健康支出 9.71万元，住房保障 8.37万元。支出较去年增加222.91万元，主要是基本支出增加33.21 万元，项目支出增加189.70万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入852.55万元，一般公共预算财政拨款支出852.55万元，比2022年增加222.91万元。其中：基本支出 167.85万元，比2022年增加33.21万元，主要原因是新增在编人员1人、无编制退役士兵1人，用于保障人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出684.70万元，比2022年增加189.70万元，主要原因是2023年增加市级博物馆免费开放经费。

重庆市沙坪坝区文物管理所2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，主要为公务接待费1万元，比2022年减少0.5万元。2023年，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0万元，与2022年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额268.72万元：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算264.72万元；其中一般公共预算拨款政府采购268.72万元：政府采购货物预算4元、政府采购服务预算264.72万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 684.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

部门预算公开联系人：王洪梅  联系方式：023-65156759

重庆市沙坪坝区文物管理所

2023年2月14日

2023预算公开套表.xlsx