一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。 

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。

16.负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。

20.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。截止2018年12月，我委拥有直属事业单位1个：沙坪坝区文化旅游行政执法支队；全额拨款事业单位4个：沙坪坝区歌乐山风景区保护开发办公室、沙坪坝区文化馆、沙坪坝区文物管理所、沙坪坝区图书馆。委机关内设科室8个：办公室、产业发展和数字创意科、公共文化科、艺术和网络宣传科、旅游管理科、旅游发展科、人事财务科、政策法规和版权科（安全监督科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位1个：沙坪坝区文化委员会（本级）、全额拨款事业单位4个：沙坪坝区歌乐山风景区保护开发办公室、沙坪坝区文化馆、沙坪坝区文物管理所、沙坪坝区图书馆。差额拨款单位1个：沙坪坝区川剧促进中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革要求。重庆市沙坪坝区文化委员会于2019年1月30日更名为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会。改革后，将新闻出版和电影工作的职能职责划转区委宣传部，将风景名胜区监督管理职能职责划转区规划和自然资源局。机关内设科室调整为：办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科（安全监督科）。原直属事业单位：沙坪坝区文化旅游行政执法支队现更名为沙坪坝区文化市场综合执法支队。

二是机构调整情况。2018年3月，沙坪坝区文化委员会原下属事业单位沙坪坝区川剧艺术促进中心与沙坪坝区文化馆整合，整合后的名称为：重庆市沙坪坝区文化馆（挂重庆市沙坪坝区非物质文化遗产保护中心、重庆市沙坪坝区川剧艺术促进中心牌子）。

  三是财政财务调整情况。目前区川剧促进中心与区文化馆已整合完毕，区川剧促进中心已按照相关要求将人、财、物并入区文化馆，预算指标、财务会计、资产已做好相关调整，2019年我委减少1个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本系统2018年度收入总计8,295.77万元，支出总计8,295.77万元。收支较上年决算数减少1,253.85万元、下降13.13%，主要原因是年中财力紧张财政大幅调减项目预算。本部分的收入总计包括财政拨款收入7,780.29万元、年初结转和结余515.48万元，支出总计包括本年支出合计7,932.63万元、年末结转和结余363.14万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,780.29万元，较上年决算减少1,341.11万元，下降14.70%，主要原因是年中财力紧张财政大幅调减项目预算。本年度收入全部为财政拨款收入7,780.29万元，占100.00%；年初结转和结余515.48万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,932.63万元，较上年决算数减少1,101.51万元，下降12.19%，主要原因是年中财力紧张财政大幅调减项目预算。其中：基本支出3,582.89万元，占45.17%；项目支出4,349.74万元，占54.83%； 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余363.14万元，较上年决算数减少152.34万元，下降29.55%，主要原因是各单位使用上年结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,780.29万元，较上年决算数减少1,340.02万元，下降14.69%。主要原因是年中财力紧张财政大幅调减项目预算。较年初预算数增加697.62万元，增长9.85%。主要原因是文化、文物、旅游等市级项目资金年初无法预算。年初财政拨款结转和结余515.48万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,932.63万元，较上年决算数减少1,101.51万元，下降12.19%。主要原因是年中财力紧张财政大幅调减项目预算。较年初预算数增加849.96万元，增长12.00%。主要原因是使用上年结余资金及年中收到文化、文物、旅游市级项目资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余363.14万元，较上年决算数减少151.25万元，下降29.40%，主要原因是各单位使用上年结余资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化体育与传媒支出6,659.08万元，占83.95%，较年初预算数增加485.50万元，增长7.86%，主要原因是沙区文物管理所将2016-2017年度财政临时借款--沙坪坝博物馆工作经费、征集文物经费转列支出。沙区文化委将2017年拨付给丰文街道综合改造治理经费由临时借款转列支出。 

（2）社会保障与就业支出532.85万元，占6.72%，较年初预算数增加138.35万元，增长35.07%，主要原因是在编职工按规定补交以前年度机关事业单位养老保险费及职业年金。

（3）医疗卫生与计划生育支出136.55万元，占1.72%，较年初预算数增加6.21万元，增长4.76%，主要原因是系统新增在编人员9人医疗费用。

（4）商业服务业等支出481.11万元，占6.06%，较年初预算数增加217.71万元，增长82.65%，主要原因是：沙区歌保办本年度将2017年度财政临时借款转列支出，主要用于景区物业管理费、水电费、维护费、原森林公园及宾馆聘用人员解散费用。沙区文化委拨付给景区旅游厕所建设补助资金（市级资金）增加。

  （5）住房保障支出123.03万元，占1.55%，较年初预算数增加2.18万元，增长1.80%，主要原因是：本年度在编职工住房补贴资金到位。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,582.89万元。其中：人员经费2,545.47万元，较上年决算数减少634.50万元，下降19.95%，主要原因是本年度考核奖励减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费1,037.41万元，较上年决算数减少430.70万元，下降29.34%，主要原因是：目标绩效考核及退休人员健康休养提标后从公用经费中列支，故日常运行费用减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物管费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算本年收入86.29万元，较上年决算数增加86.29万元，主要原因是：收到市文旅委拨来的旅游厕所建设补助。本年支出86.29万元，较上年决算数增加86.29万元，主要原因是：2017年无旅游厕所建设补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计35.82万元，较年初预算数减少80.63万元，下降69.24%，主要原因是：出国出（境）费用比年初预算减少25.24万元、公务用车购置及运行维护费减少32.61万元、公务接待费减少22.78万元。较上年支出数减少34.22万元，下降48.86%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，从严控制接待次数、陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年全系统仅1人因公出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用4.76万元，主要是用于参加重庆市委对外办公室组织到丹麦和比利时推动重庆与欧洲在文化旅游及绿色生态产业等方面合作的费用。费用支出较年初预算减少25.24万元，下降84.13%，主要原因是：从严控制出国演出、出国考察。较上年支出数减少5.54万元，下降53.79%，主要原因是：一步规范因公出国（境）活动，全年系统仅1人出国宣传旅游产业活动，无公务车购置费。

公务车运行维护费13.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、因工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少33万元，下降70.89%，较上年支出数减少21.71万元，下降61.85%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费17.66万元，主要用于接待文艺演出活动演职人员餐费、因公务需接待外来考察学习人员餐费。费用支出较年初预算数减少22.78万元，下降56.34%，主要原因是：从严控制公务接待次数、人次及陪餐人数。较上年支出数减少6.99万元，下降28.36%，主要原因是：公务接待、演职人员接待次数较上年减少39次、比上年减少502人次。  

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）1人；公务车保有量为7辆；国内公务接待81批次2,660人。 2018年本部门人均接待费66.40元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出223.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行费、公务接待费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加155.54万元，增长229.04%，主要原因是：2018年账务处理将车改后，公务员车补从基本工资中列入其他交通费，在职职工的差旅费、邮电费在机关运行经费中列支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,261.87万元，其中：政府采购货物支出576.20万元、政府采购服务支出685.67万元。沙区文化委主要用于为街镇配置图书费用、办公用品及设备的采购、办公区域网络服务费。沙区文物管理所主要用于郭沫若旧居、张治中旧居绿化提质工程、设计制作文创产品、名人旧居消防设备、物业管理服务、遗址遗迹介绍牌、指示牌、标志牌的费用。沙区图书馆主要用于图书采购及计算机网络维护费。沙区歌保办主要用于采购物业管理服务、景区标识、标牌、绿化植物、LED大屏幕采购费用。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对11个区级项目开展了绩效自评，涉及资金2481.21万元。总体情况为：

该11个项目，用于了全区文化旅游宣传营销、产业发展、行业管理、基础设施建设、公共文化服务、艺术活动、文化馆专项、图书馆专项、文物保护专项以及歌乐山森林公园管理专项工作等。

主要产出和效果：

1．公共文化方面：区图书馆连续六次荣膺“国家一级图书馆”称号。新建成2家24小时图书馆，区文化馆、区图书馆、24个镇街及169个村社综合文化服务中心免费开放率达到100%，服务群众130余万人次。为边远涉农镇街向社会力量购买文化服务409场。完成农村惠民电影放映900余场，发放惠民电影消费券2万张。开展“讴歌新时代·唱响改革颂”歌曲征集、“沙坪坝文化杯”第四届全国故事交流展演等各类重大精品文艺演出活动34场，组织送文化下基层 、“三下乡”“红色文艺轻骑兵”、沙坪坝区团拜会、古镇书场以及广场故事会和专题故事会等文艺演出活动90余场，惠及教师、学生、居民、军人、残疾人等观众、听众近13万人次，全年推出青年艺术人才约50人，推出文艺精品创作16件。

2. 文化产业方面：C97文创园展示区建设完成；沙磁巷已开街试营业，成功举办“2018中国技能大赛”——“巴渝工匠”杯全国首届重庆小面职业技能大赛；华包集团“七层线”文创园已开始停车场和改造建设；牵头服务动漫创谷项目；加大文旅招商，引进落地一批优质文旅项目，完成奥山冰雪城、磁器口古镇金碧正街两个项目签约。指导和申报重庆渝力浪尖科技有限公司成功入选中国2018年度“文化产业双创扶持计划”。指导10家企业成功入选重庆市第二届文化惠民消费季网络营销补助计划。积极开展第四次经济普查文化产业统计普查工作。

3. 旅游工作方面：截至11月，全区共接待游客3075.78万人次，同比增长4.56%；实现旅游综合收入112.16亿元，同比增长4.05%。在新华网主办的2018休闲旅游发展与品质峰会上，荣获“首批国民休闲旅游胜地”称号；在2018腾讯全球合作伙伴大会上，荣获“最具影响力文旅景区”奖。完善公路旅游服务设施，设置新式驿站、观景台、配套休闲等设施71处，开通了旅游观光巴士线路7条，新建两条旅游公路，在三峡广场、大学城熙街等25个人群密集区域新增停车位4000余个；培育了虎峰山界外、居上人家、远山有窑等10家民宿成为网红民宿；改扩建旅游厕所30座；指导建成融汇温泉露天博物馆、合展休闲养老中心等6个康养项目；设计制作产品30多个品种2000余件。

4. 文物保护工作方面：推进沙坪坝博物馆陈列布展工作，现馆藏文物共1019件/套。开放中国国际广播电台电力厂旧址和陈氏洋房，启动张善子墓保护修缮工程，推进山洞抗战遗址群保护修缮工程，开展江竹筠烈士入党宣誓地、豫丰里建筑群、飞雪岩流杯池等调查工作，并依托3处抗战美术遗址，打造“中国画朝圣之旅”。开展非遗进校园系列展示活动10场和“欢乐沙坪坝·文化进万家”2018年流动文化服务戏剧专场演出10场。新增6项区级非物质文化遗产项目，1个历史文化街区、40处历史建筑成功入选重庆市2018年10个文化历史街区和504处历史建筑预备名录。重庆第七十一中学校被教育部认定为第二批全国中小学中华优秀文化艺术传承学校。

5. 市场管理方面：完成658家文化经营场所和新闻出版经营场所年检工作，审批各类场所70家，开展行业法规和安全生产培训3次，与辖区内文化旅游经营场所和基层单位签订安全生产责任书，全年未发生一起安全责任事故。深入开展扫黑除恶专项斗争，在全区160余家网吧约1.3万台终端开机、待机画面、13家电影院映前广告中加入了播放扫黑除恶宣传内容。打造石井坡街道和平山社区、团结坝社区扫黄打非基层工作点两个示范点。开展市场专项执法检查，出动检查2890人次，检查场所1421家次，没收非法出版物、印刷品700份，取缔黑网吧1家和无证KTV1家，查处办理案件46起。设立磁器口古镇旅游投诉现场受理点，接受游客咨询1.3万人次。

存在的问题：1.个别项目存在资金使用不及时的现象。2. 由于项目的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大，绩效评价专业水平还有待提高。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑莉 023- 65425325    邮箱：657026725@qq.com       余小梅  023-65425308   邮箱：179766626@qq.com