重庆市沙坪坝区体育局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。

2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。

4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。

8.指导区级体育社会团体的工作。

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

沙坪坝区体育局为区政府组成部门，内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属沙坪坝区体育运动学校1个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,890.27万元，支出总计1,890.27万元。收支较上年决算数减少295.36万元、下降 13.5%，主要原因是年初预算安排基本支出和项目支出专项经费减少，年度执行中收入、支出预算调整增加，主要是体彩公益金属于市级资金，未纳入2020年年初预算。

2.收入情况。2020年度收入合计1,890.27万元，较上年决算数减少294.68万元，下降13.5%，主要原因是财政安排专项资金减少。其中：财政拨款收入1,890.27万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,890.27万元，较上年决算数减少295.36万元，下降13.5%，主要原因是财政安排专项资金减少。其中：基本支出 484.82万元，占25.6%；项目支出1,405.45万元，占74.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,890.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少295.36万元，下降13.5%。主要原因是财政安排专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入949.04万元，较上年决算数减少118.43万元，下降11.1%。主要原因是财政安排专项资金减少。较年初预算数减少38.22万元，下降3.9%。主要原因是2020年度增人增资，目标绩效奖、健康休养费等调整增加。因体彩公益金属于市级资金，未纳入2020年年初预算，根据体彩公益金专项资金，支出功能分类科目编码为2296003的项目经费调整增加941.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出949.04万元，较上年决算数减少118.43万元，下降11.1%。主要原因是财政安排专项资金减少。较年初预算数减少38.22万元，下降3.9%。主要原因是因体彩公益金属于市级资金，未纳入2020年年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出824.10万元，占86.8%，较年初预算数减少87.91万元，下降9.6%，主要原因是预算安排专项资金减少。

（2）社会保障与就业支出66.74万元，占7%，较年初预算数增加28.68万元，增长75.3%，主要原因是年中追加安排退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出22.56万元，占2.4%，较年初预算数增加2.97万元，增长15.2%，主要原因是调剂安排职工体检费及保险费。

（4）住房保障支出35.65万元，占3.8%，较年初预算数增加18.05万元，增长102.6%，主要原因是住房公积金基数增加，汇缴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出484.82万元。其中：人员经费396.39万元，较上年决算数增加30.23万元，增长8.3%，主要原因是预算安排年终追加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费88.43万元，较上年决算数增加13.54万元，增长18.1%，主要原因是预算安排增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入941.23万元，较上年决算数减少176.25万元，下降15.8%，主要原因是市级专项经费减少。本年支出941.23万元，较上年决算数减少176.93万元，下降15.8%，主要原因是市级专项经费支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.80万元，较年初预算数减少26.20万元，下降81.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少4.58万元，下降44.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是本年度没有因公出境人员。较上年支出数减少5.68万元，下降100%，主要原因是本年度没有因公出境人员。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是我单位没有购置车辆的计划。费用支出和上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费5.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降29.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加1.01万元，增长21.9%，主要原因是公车运行年限较长，维修费增加。

公务接待费0.19万元，主要用于接待成都射击学校和重庆射击运动管理中心到凤中考察交流午餐，一行18人；成都市成华区文体旅局赴沙区交流体育工作接待，一行12人。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降90.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.10万元，增长111.1%，主要原因是2020年接待人数共30人，较去年增加了20人，接待费用相应增加，但都严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费62.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出88.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加13.54万元，增长18.1%，主要原因是公务接待费跟办公费增加。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度我单位未开展会议，没有产生会议费。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.84万元，下降100%，主要原因是本年度单位未开展业务活动培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额462.29万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出460.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额462.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 461.79万元，占政府采购支出总额的99.9%。主要用于采购办公设备、体育健身路径器材及体育场馆维护改造等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金1718.58万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理工作执行，自评情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺华茜023-65312000。

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8: GK08 机构运行信息表

Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表