| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00424 | 信息分类名称： | 财政/ 财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-24 | 发布日期： | 2020-08-24 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区体育局2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。
2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。
4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。
5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。
7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。
8.指导区级体育社会团体的工作。
9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。
（二）机构设置
沙坪坝区体育局为区政府组成部门，内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属沙坪坝区体育运动学校和沙坪坝区体育场2个事业单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区体育运动学校、重庆市沙坪坝区体育场。
（四）机构改革情况
本部门未涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,694.72万元，支出总计2,694.72万元。收支较上年决算数减少1,329.20万元、下降33.03%，主要原因是年初预算安排基本支出和项目支出专项经费减少，年度执行中收入、支出预算调整增加，主要是体彩公益金属于市级资金，未纳入2019年年初预算。
2.收入情况。2019年度收入合计2,687.22万元，较上年决算数减少1,317.16万元，下降32.89%，主要原因是财政安排专项资金减少。其中：财政拨款收入2,687.22万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余7.50万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2,692.20万元，较上年决算数减少1,324.22万元，下降32.97%，主要原因是财政安排专项资金减少。其中：基本支出771.65万元，占28.66%；项目支出1,920.54万元，占71.34%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.52万元，较上年决算数减少4.98万元，下降66.40%，主要原因是体彩公益金项目结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,694.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,329.20万元，下降33.03%。主要原因是财政安排专项资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,569.73万元，较上年决算数减少500.91万元，下降24.19%。主要原因是财政安排专项资金减少。较年初预算数减少578.88万元，下降26.94%。主要原因是目标绩效奖，健康休养费，增人增资等调整增加1554660.3元，项目经费减少7343492.67元 ；体彩公益金属于市级资金，未纳入2019年年初预算。年中预算安排增加了支出功能分类科目编码为2296003、2296099体彩公益金项目经费1117.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.83万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,574.04万元，较上年决算数减少497.33万元，下降24.01%。主要原因是财政安排专项资金减少。较年初预算数减少574.57万元，下降26.74%。主要原因是财政安排专项资金减少。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.52万元，较上年决算数减少4.31万元，下降63.10%，主要原因是2019年末项目经费结转减少。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出1,392.65万元，占88.48%，较年初预算数减少628.98万元，下降31.11%，主要原因是预算安排专项资金减少。
（2）社会保障与就业支出116.37万元，占7.39%，较年初预算数增加48.11万元，增长70.48%，主要原因是年中追加安排退休人员健康休养费。
（3）卫生健康支出38.01万元，占2.41%，较年初预算数增加6.30万元，增长19.87%，主要原因是调剂安排职工体检费及保险费。
（4）住房保障支出27.02万元，占1.72%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出771.65万元。其中：人员经费633.74万元，较上年决算数增加30.02万元，增长4.97%，主要原因是预算安排年终追加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费137.92万元，较上年决算数减少3.08万元，下降2.18%，主要原因是单位厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.67万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,117.48万元，较上年决算数减少816.26万元，下降42.21%，主要原因是市级专项经费减少。本年支出1,118.16万元，较上年决算数减少826.89万元，下降42.51%，主要原因是市级专项经费支出减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计18.04万元，较年初预算数减少0.96万元，下降5.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少4.73万元，下降20.77%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用5.68万元，主要是用于渝府外办[2019]0275号出国批件，重庆市沙坪坝区委员会代表团2019年7月出访巴西、阿根廷，黄华东1人出访，费用56806元。费用支出较年初预算数增加2.68万元，增长89.33%，主要原因是根据渝府外办[2019]0275号出国批件，重庆市沙坪坝区委员会代表团2019年7月出访巴西、阿根廷，黄华东1人出访，费用56806元。较上年支出数增加5.68万元，增长0.00%，主要原因是根据渝府外办[2019]0275号出国批件，重庆市沙坪坝区委员会代表团2019年7月出访巴西、阿根廷，黄华东1人出访，费用56806元
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数相比，基本持平。
公务车运行维护费12.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.27万元，增长2.25%，主要原因是年初下属事业单位沙区体育场漏申报了一辆公车运行维护费4万元。较上年支出数减少10.28万元，下降45.59%，主要原因是部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.09万元，主要用于接待重庆市艺术体操专业队外籍教练一行10人。费用支出较年初预算数减少3.91万元，下降97.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.13万元，下降59.09%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.14万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出74.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少5.56万元，下降6.91%，主要原因是公务接待费和会议费减少。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.33万元，下降100.00%，主要原因是单位未开展会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.84万元，较上年决算数减少24.41万元，下降92.99%，主要原因是单位开展业务活动培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额160.90万元，其中：政府采购货物支出138.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.15万元。授予中小企业合同金额160.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额160.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备、体育健身路径器材及体育场馆维护改造等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金1656.52万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。
（二）绩效自评结果
体育场馆免费低收费开放补助专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全年实行免费低收费开放，最大限度满足市民的健身要求，全区健身群众数量明显增加，国民体质有效改善，健身群众对项目实施满意度高于90%。2019年对外开放天数360天，接待群众健身、比赛、培训等共计十万多人次，举办各类赛事、培训、讲座18次，免费体训2500人次，免费培训2000人次。项目全年预算数为70.6万元，执行数为70.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：数量指标免费开放天数≧300天，二是产出指标：质量指标项目验收合格率≧100%。三是产出指标：时效指标项目完成时间两年内。四是产出指标：成本指标免费开放费用70.6万元。五是效果指标：社会效益健身群众数量明显增加。六是效果指标：社会效益承办赛事硬件条件明显增强。七是效果指标：可持续影响低收费开放持续性长期。八是效果指标：服务对象满意度健身群众满意度≧90%。发现的问题及原因：进一步改善场馆维修，空调升级，地板升级，照明系统升级，承办赛事硬件条件明显提升。下一步改进措施：落实维护体育场馆升级改造，健身群众数量明显增加，国民体质有效改善，健身群众对项目实施满意度高于90%。
2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区体育局 | ||||||||||||
专项（项目）名称 | 体育场馆免费低收费开放补助专项 | 自评总分（分) | 82 | |||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区体育局 | 联系人及电话 | 贺华茜65312000 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||||||
年度总金额 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 100% | 10 | |||||||
其中：上级资金 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 100% | / | |||||||
本级资金 | / | |||||||||||
其他资金 | / | |||||||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
全年实行免费低收费开放，最大限度满足市民的健身要求，全区健身群众数量明显增加，国民体质有效改善，健身群众对项目实施满意度高于90%。 | 2019年对外开放天数360天，接待群众健身、比赛、培训等共计十万多人次，举办各类赛事、培训、讲座18次，免费体训2500人次，免费培训2000人次。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） | ||||
产出指标：数量指标 | 免费开放天数 | ≥ 300 | 300 | 80% | 10 | 8 | ||||||
产出指标：质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ 100 | 100% | 80% | 20 | 16 | ||||||
产出指标：时效指标 | 项目完成时间 | 两年内 | 两年内 | 80% | 10 | 8 | ||||||
产出指标：成本指标 | 免费开放费用 | 70.6万元 | 70.6万元 | 80% | 10 | 8 | ||||||
效果指标：社会效益 | 健身群众数量 | 明显增加 | 明显增加 | 80% | 10 | 8 | ||||||
效果指标：社会效益 | 承办赛事硬件条件 | 明显增强 | 明显增强 | 80% | 10 | 8 | ||||||
效果指标：可持续影响 | 低收费开放持续性 | 长期 | 长期 | 80% | 10 | 8 | ||||||
效果指标：服务对象满意度 | 健身群众满意度 | ≥ 90% | 90% | 80% | 10 | 8 | ||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺华茜023-65312000
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,687.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,392.65 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 116.37 | ||
| 九、卫生健康支出 | 38.01 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 27.02 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 1,118.16 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,687.22 | 本年支出合计 | 2,692.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 7.50 | 年末结转和结余 | 2.52 |
| 总计 | 2,694.72 | 总计 | 2,694.72 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 2,687.22 | 2,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,388.35 | 1,388.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 1,388.35 | 1,388.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 169.14 | 169.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 501.13 | 501.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 386.22 | 386.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 162.26 | 162.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 105.85 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.37 | 116.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 111.85 | 111.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,117.49 | 1,117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,089.19 | 1,089.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,070.45 | 1,070.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 2,692.20 | 771.65 | 1,920.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,392.66 | 590.27 | 802.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 1,392.66 | 590.27 | 802.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 169.14 | 169.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 507.96 | 421.13 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 386.22 | 0.00 | 386.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 159.74 | 0.00 | 159.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 105.85 | 0.00 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.37 | 116.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 111.85 | 111.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,118.16 | 0.00 | 1,118.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 28.30 | 0.00 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 28.30 | 0.00 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,089.86 | 0.00 | 1,089.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,071.12 | 0.00 | 1,071.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,569.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,117.48 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,392.65 | 1,392.65 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 116.37 | 116.37 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 38.01 | 38.01 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 1,118.16 | 0.00 | 1,118.16 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,687.22 | 本年支出合计 | 2,692.20 | 1,574.04 | 1,118.16 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6.83 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.67 | ||||
| 总计 | 2,694.72 | 总计 | 2,694.72 | 1,576.56 | 1,118.16 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 6.83 | 1,569.73 | 1,574.04 | 771.65 | 802.39 | 2.52 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.83 | 1,388.35 | 1,392.66 | 590.27 | 802.39 | 2.52 | ||
| 20703 | 体育 | 6.83 | 1,388.35 | 1,392.66 | 590.27 | 802.39 | 2.52 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 169.14 | 169.14 | 169.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 6.83 | 501.13 | 507.96 | 421.13 | 86.83 | 0.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 386.22 | 386.22 | 0.00 | 386.22 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 162.26 | 159.74 | 0.00 | 159.74 | 2.52 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 105.85 | 105.85 | 0.00 | 105.85 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 116.37 | 116.37 | 116.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 580.74 | 302 | 商品和服务支出 | 135.57 | 310 | 资本性支出 | 2.35 |
| 30101 | 基本工资 | 138.90 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.84 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | 2.35 |
| 30103 | 奖金 | 21.92 | 30203 | 咨询费 | 1.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 186.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 40.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.58 | 30207 | 邮电费 | 20.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 30211 | 差旅费 | 55.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.68 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14.23 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.54 | 30214 | 租赁费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.96 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.08 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 39.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.75 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.79 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.27 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.04 | 30239 | 其他交通费用 | 7.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 633.74 | 公用经费合计 | 137.92 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.67 | 1,117.48 | 1,118.16 | 0.00 | 1,118.16 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.67 | 1,117.49 | 1,118.16 | 0.00 | 1,118.16 | 0.00 | ||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 28.30 | 0.00 | ||
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 28.30 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.67 | 1,089.19 | 1,089.86 | 0.00 | 1,089.86 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.67 | 1,070.45 | 1,071.12 | 0.00 | 1,071.12 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
工作表 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 74.89 |
| （一）支出合计 | 19.00 | 18.04 | （一）行政单位 | 74.89 |
| 1．因公出国（境）费 | 3.00 | 5.68 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 12.00 | 12.27 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.27 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 4.00 | 0.09 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 4.00 | 0.09 | 3.机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 160.90 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 10 | 1．政府采购货物支出 | 138.74 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 22.15 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 160.90 |
| 二、会议费 | 11.00 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 160.90 |
| 三、培训费 | 2.36 | 1.84 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
