沙坪坝区体育局
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。 

2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 

3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。 

4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。 

6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。 

7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。 

8.指导区级体育社会团体的工作。 

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

(二)机构设置

沙坪坝区体育局为区政府组成部门，内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属沙坪坝区体育运动学校和沙坪坝区体育场2个事业单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,037.07万元，支出总计4,037.07万元。与2016年决算数相比，收支增加108.04万元、增长2.75%，主要原因是财政安排专项资金增加。

本部门2017年度收入合计4,034.76万元，其中：财政拨款收入4,034.76万元，占100.00%；本部门2017年度支出合计4,017.53万元，其中：基本支出971.03万元，占24.17%；项目支出3,046.50万元，占75.83%。
        本部门2017年度年末结转和结余19.54万元，较上年增加17.23万元，主要原因是增加了体彩公益金项目结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,034.76万元，较上年决算数增加239.45万元，增长6.31%。主要原因是。较年初预算数增加2,277.61万元，增长129.62%。主要原因是年中追加安排体彩公益金专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出4,017.53万元，较上年决算数增加90.82万元，增长2.31%，主要原因是安排体彩公益金专项经费增加。较年初预算数增加2,260.38万元，增长128.64%，主要原因是年初预算未安排政府性基金项目，体彩公益金属于市级资金，未纳入2017年年初预算。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2,411.74万元，占60.03%，较年初预算数增加847.07万元，主要原因是预算安排专项资金增加。社会保障与就业支出108.20万元，占2.69%，较年初预算数减少18.32万元。医疗卫生与计划生育支出33.95万元，占0.84%，较年初预算数增加0.00万元。其他支出1,431.62万元，占35.63%，较年初预算数增加1,431.62万元，主要原因是年初预算未安排政府性基金项目，体彩公益金属于市级资金，未纳入2017年年初预算。

（三） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出971.03万元。其中：人员经费751.96万元，较上年减少15.69万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费219.06万元，较上年减少42.99万元，主要原因是人员减少且厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计27.34万元，较年初预算数减少15.66万元，较上年支出数减少19.00万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，减少安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2017年度本部门因公出国（境）费用1.47万元，主要用于赴香港学习2017年场地自行车世界锦标赛费用。支出较年初预算数减少3.53万元，较上年支出数减少6.63万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，减少安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费24.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.55万元，较上年支出数减少3.40万元，主要原因是部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.42万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，举办、承办大型赛事接待，国内各体育组织来沙区交流、考察、调研接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.58万元，较上年支出数减少8.97万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次，326人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费43.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.11万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出73.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。

机关运行经费较2016年减少53.68万元，下降42.19%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务开支标准，缩少公务开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。1个体育场馆，1个游泳馆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额488.04万元，其中：政府采购货物支出307.10万元、政府采购工程支出18.12万元、政府采购服务支出162.82万元。主要用于采购办公设备、体育健身路径器材及体育场馆维护改造等。

（四）预算绩效管理情况说明
     根据预算绩效管理要求，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标的编制，二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。2017年从评价情况来看，在绩效目标管理方面，我单位填报了项目绩效目标；在绩效评价管理方面，我单位项目支出管理的各项收入和支出都按着预算的目标完成；在结果运用管理方面，我单位顺利的完成2017年的绩效管理工作，为下一年的工作打下了基础，我们将一如既往的做好以后年度的预算绩效工作，杜绝一切不合理支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
          本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65317052。