| 索引号： | 11500106009290403U/2019-01969 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/ 财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-21 | 发布日期： | 2019-08-21 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区体育局 2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。
2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。
4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。
5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。
7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。
8.指导区级体育社会团体的工作。
9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。
（二）机构设置
沙坪坝区体育局为区政府组成部门，内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属沙坪坝区体育运动学校和沙坪坝区体育场2个事业单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区体育运动学校、重庆市沙坪坝区体育场。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,023.92万元，支出总计4,023.92万元。收支较上年决算数减少13.15万元、下降0.33%，主要原因是财政安排专项资金减少。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,004.38万元，较上年决算减少30.38万元，下降0.75%，主要原因是财政安排专项资金减少。其中：财政拨款收入4,004.38万元，占100.00%；年初结转和结余19.54万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,016.42万元，较上年决算数减少1.11万元，下降0.03%，主要原因是财政安排专项资金减少。其中：基本支出744.72万元，占18.54%；项目支出3,271.70万元，占81.46%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余7.50万元，较上年决算数减少12.04万元，下降61.62%，主要原因是体彩公益金项目结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,004.38万元，较上年决算数减少30.38万元，下降0.75%。主要原因是财政安排专项资金减少。较年初预算数增加1,401.74万元，增长53.86%。主要原因是年中追加安排体彩公益金专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余19.54万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,016.42万元，较上年决算数减少1.11万元，下降0.03%。主要原因是主要原因是财政安排专项资金减少。较年初预算数增加1,413.78万元，增长54.32%。主要原因是年初预算未安排政府性基金项目，体彩公益金属于市级资金，未纳入2018年年初预算。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余7.50万元，较上年决算数减少12.04万元，下降61.62%，主要原因是体彩公益金项目结余减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化体育与传媒支出1,904.85万元，占47.43%，较年初预算数减少568.35万元，下降22.98%，主要原因是预算安排专项资金减少。
（2）社会保障与就业支出104.32万元，占2.60%，较年初预算数增加34.60万元，增长49.63%，主要原因是年中追加安排退休人员健康休养费。
（3）医疗卫生与计划生育支出34.65万元，占0.86%，较年初预算数增加2.49万元，增长7.74%，主要原因是调剂安排职工体检费及保险费。
（4）住房保障支出27.56万元，占0.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（5）其他支出1,945.05万元，占48.43%，较年初预算数增加1,945.05万元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排政府性基金项目，体彩公益金属于市级资金，未纳入2018年年初预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出744.72万元。其中：人员经费603.72万元，较上年决算数减少148.24万元，下降19.71%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费141.00万元，较上年决算数减少78.06万元，下降35.63%，主要原因是人员减少且厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余11.98万元，年末结转结余0.67万元。本年收入1,933.74万元，较上年决算数增加492.44万元，增长34.17%，主要原因是市级专项经费增加。本年支出1,945.05万元，较上年决算数增加513.43万元，增长35.86%，主要原因是市级专项经费支出增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计22.77万元，较年初预算数减少13.63万元，下降37.45%；较上年支出数减少4.57万元，下降16.72%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，减少安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数减少1.47万元，下降100.00%，主要原因为是：单位未安排人员出国出访。
公务车运行维护费22.55万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降13.27%；较上年支出数减少1.90万元，下降7.77%，主要原因是：部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.22万元，主要用于接待主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，举办、承办大型赛事接待，国内各体育组织来沙区交流、考察、调研接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.18万元，下降97.88%；较上年支出数减少1.20万元，下降84.51%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费91.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出80.45万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加6.91万元，增长9.40%，主要原因是单位邮电费及差旅费增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额488.20万元，其中：政府采购货物支出405.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.32万元。主要用于采购主要用于采购办公设备、体育健身路径器材及体育场馆维护改造等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标的编制，二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。2018年从评价情况来看，在绩效目标管理方面，我单位填报了项目绩效目标；在绩效评价管理方面，我单位项目支出管理的各项收入和支出都按着预算的目标完成；在结果运用管理方面，我单位顺利的完成2018年的绩效管理工作，为下一年的工作打下了基础，我们将一如既往的做好以后年度的预算绩效工作，杜绝一切不合理支出。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对体育馆免费低收费开放项目开展了绩效自评，涉及资金119.26万元。沙坪坝区体育馆于2002建成投入使用，占地面积12000㎡，建筑面积 27000㎡，室内场地面积2000㎡（2个标准篮球场），对外开放超过 5000多㎡，拥有观众座席3100 座。向社会免费低收费开放项目是体育馆羽毛球、篮球。
1.项目产出绩效情况
（1）项目主要工作量完成情况
2018年体育馆羽毛球项目免费开放时段是每周一至周五08:00至16:00，低收费开放时段是16:00至21:00；体育馆篮球低收费开放时段是每周一至周五16:00至21:00。 周末及法定节假日全天低收费开放，每年8月8日全天为免费开放时间。项目主要工作均已超额完成。
（2）项目预期成果实现情况
项目实施达到了预期成果，服务质量、开放项目、场馆设施和开放时间均得到群众的一致满意。
2.效益绩效情况
（1）项目实施取得的主要成果
全年，沙坪坝体育馆全年接待群众健身、比赛、培训等共计不低于11万人次，全年免费举办体育赛事活动、培训、讲座等10次，免费体质监测人次3000人次，免费进行体育健身技能培训2000人次。经济效益和社会效益双丰收。
（2）项目取得的资源量潜在的经济价值
全年，体育馆还承接了其他社会单位举办的体育、文化活动9次，开展了青少年篮球、乒乓球、羽毛球、武术、跆拳道、艺术体操、拉丁舞、围棋等项目有偿培训，全年培训达4000人次。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：何莉023-65317052。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 一、财政拨款收入 | 4,004.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1,904.85 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 104.32 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.65 | ||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 27.56 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、其他支出 | 1,945.05 | ||||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 4,004.38 | 本年支出合计 | 4,016.42 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
| 年初结转和结余 | 19.54 | 年末结转和结余 | 7.50 | ||
| 合计 | 4,023.92 | 合计 | 4,023.92 | ||
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 4,004.38 | 4,004.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,904.12 | 1,904.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 1,904.12 | 1,904.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 122.78 | 122.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 680.81 | 680.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 342.50 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 196.66 | 196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 400.88 | 400.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.43 | 101.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,933.74 | 1,933.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,925.04 | 1,925.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,171.60 | 1,171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 753.44 | 753.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 4,016.42 | 744.72 | 3,271.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,904.86 | 578.20 | 1,326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 1,904.86 | 578.20 | 1,326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 122.78 | 122.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 681.55 | 455.42 | 226.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 342.50 | 0.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 196.66 | 0.00 | 196.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 160.49 | 0.00 | 160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 400.88 | 0.00 | 400.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.43 | 101.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,945.04 | 0.00 | 1,945.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,936.34 | 0.00 | 1,936.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,170.93 | 0.00 | 1,170.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 765.41 | 0.00 | 765.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,070.64 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,933.74 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1,904.85 | 1,904.85 | 0.00 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | |||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十一、其他支出 | 1,945.05 | 0.00 | 1,945.05 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 本年收入合计 | 4,004.38 | 本年支出合计 | 4,016.42 | 2,071.37 | 1,945.05 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 19.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 7.50 | 6.83 | 0.67 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7.57 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 11.98 | 项目支出结转和结余 | 7.50 | 6.83 | 0.67 | |||
| 合计 | 4,023.92 | 合计 | 4,023.92 | 2,078.20 | 1,945.72 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 决算数 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 2,071.37 | 744.72 | 1,326.66 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,904.86 | 578.20 | 1,326.66 | ||
| 20703 | 体育 | 1,904.86 | 578.20 | 1,326.66 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 122.78 | 122.78 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 681.55 | 455.42 | 226.13 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 342.50 | 0.00 | 342.50 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 196.66 | 0.00 | 196.66 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 160.49 | 0.00 | 160.49 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 400.88 | 0.00 | 400.88 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.43 | 101.43 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 566.94 | 302 | 商品和服务支出 | 137.64 | 310 | 资本性支出 | 3.36 | ||
| 30101 | 基本工资 | 119.98 | 30201 | 办公费 | 5.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 26.99 | 30202 | 印刷费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | 3.36 | ||
| 30103 | 奖金 | 20.38 | 30203 | 咨询费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 177.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 46.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.47 | 30207 | 邮电费 | 16.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 30211 | 差旅费 | 38.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 47.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30114 | 医疗费 | 8.72 | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.77 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 29.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 30227 | 委托业务费 | 7.99 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.62 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 2.19 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.29 | 30239 | 其他交通费用 | 7.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 2.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 603.72 | 公用经费合计 | 141.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 11.98 | 1,933.74 | 1,945.05 | 0.00 | 1,945.05 | 0.67 | |||
| 229 | 其他支出 | 11.98 | 1,933.74 | 1,945.04 | 0.00 | 1,945.04 | 0.67 | ||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.98 | 1,925.04 | 1,936.34 | 0.00 | 1,936.34 | 0.67 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,171.60 | 1,170.93 | 0.00 | 1,170.93 | 0.67 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 11.98 | 753.44 | 765.41 | 0.00 | 765.41 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区体育局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 80.45 |
| （一）支出合计 | 36.40 | 22.77 | （一）行政单位 | 80.45 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 26.00 | 22.55 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 26.00 | 22.55 | （一）车辆数合计（辆） | 4.00 |
| 3．公务接待费 | 10.40 | 0.22 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 10.40 | 0.22 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 4.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 4.00 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 3.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 24.00 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
