一、单位基本情况

沙坪坝区体育局为区政府组成部门，内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属沙坪坝区体育运动学校和沙坪坝区体育场2个事业单位。

主要职能：

（一）贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。

（二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（三）规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。

（四）制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

（五）指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（六）参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

（七）制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。

（八）指导区级体育社会团体的工作。

（九）承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

二、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计3795.31万元，支出总计3926.72万元。与2015年决算数相比，收入增加1078.41万元、增长39.69﹪，主要原因是财政安排专项资金增加。支出增加1186.85万元，增长43.32﹪，主要原因是本年创卫工作经费和体育场馆工程维修费增加，沙坪坝区代表队组团参加了重庆市第五届运动会及重庆市第三届老年人运动会。

本部门2016年度收入合计3795.31万元，其中：财政拨款收入3795.31万元，占100﹪。

本部门2016年度支出合计3926.72万元，其中：基本支出1029.71万元，占26.22﹪；项目支出2897.01万元，占73.78﹪。

本部门2016年度年末结转结余2.32万元，较上年减少131.4万元，主要原因是本年增加了体育场馆工程维修费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入3795.31万元，较上年决算数增加1078.41万元、增长39.69﹪，主要原因是本年创卫工作经费和体育场馆工程维修费增加，沙坪坝区代表队组团参加了重庆市第五届运动会及重庆市第三届老年人运动会。较年初预算数增加2072.67万元，增长120.32﹪，主要原因是年中追加安排体彩公益金专项经费支出预算。

本部门2016年度财政拨款支出3926.72万元，较上年决算数增加1186.85万元、增长43.32﹪，主要原因是财政安排专项资金增加。较年初预算数增加2204.08万元，增长127.95﹪，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2116.19万元，占53.89﹪，较年初预算数增加574.92万元；社会保障和就业支出120.83万元，占3.08﹪，较年初预算数增加7.51万元；医疗卫生与计划生育支出40.46万元，占1.03﹪，较年初预算数增加0万元；住房保障支出27.59万元，占0.7﹪，较年初预算数增加0万元；其他支出1621.65万元，占41.3﹪，较年初预算数增加1621.65万元。决算数大于年初预算数，主要原因是体彩公益金属于市级资金，每年6月份左右下达，未纳入2016年年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1029.71万元。其中：人员经费767.65万元，较上年增加144.13万元，主要原因是部门根据政策规定增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费262.06万元，较上年增加95.99万元，主要原因是。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、租赁费、公车运行维护费、其他交通费用、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计46.34万元，较年初预算数增加7.94万元，较上年支出数无变化。较年初预算数增加的主要原因是2016年年初部门预算中三公经费支出未安排因公出国费用，但受日本萨尼克斯体育基金会邀请，根据渝府外办【2016】0704号出国、赴港澳任务批件，重庆市体育局组织工作人员带领重庆市艺术体操优秀运队赴日本福冈县宗像市参加萨尼克斯杯国际青年组艺术体操团体锦标赛，出访人员的差旅费、食宿费在文件规定标准内，此任务纳入全市统筹计划。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用8.10万元，主要是用于重庆市体育局组织工作人员带领重庆市艺术体操优秀运队赴日本福冈县宗像市参加萨尼克斯杯国际青年组艺术体操团体锦标赛，费用支出较年初预算数增加8.10万元，较上年支出数增加8.10万元，增加的主要原因是根据渝府外办【2016】0704号出国、赴港澳任务批件，今年安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费27.85万元，主要用于局机关和下属事业单位市内因公出行、工作业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，较上年支出数减少0.15万元，减少的主要原因是部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费10.39万元，主要用于局机关和下属事业单位按照规定开支的各类公务接待支出，局系统举办、承办大型赛事接待，国内各体育组织来沙区交流、考察、调研接待，市各运动项目中心指导专项运动工作。接待费用支出较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数减少0.01万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计1个团组，5人；公务用车购置0辆，保有量为4辆；国内公务接待96批次，1940人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费53.54元，车均购置费0万元，车均维护费6.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出127.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较2015年增加58.78万元，增长85.89%，主要原因是本单位今年办公费、邮电费、维护费、劳务费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。1个体育场馆，1个游泳馆健身房，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。