| 索引号： | 11500106009290403U/2018-01930 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2018-01-15 | 发布日期： | 2018-01-15 |
| 名称： | 沙坪坝区商务局2018年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区商务局2018年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
沙坪坝区商务局成立于2014年12月，为沙坪坝区政府组成部门，挂投资促进办公室、粮食局牌子，属区财政全额拨款的一级预算单位。商务局下属独立核算一级预算事业单位2个：沙坪坝区军队粮食供应站、沙坪坝区商贸服务业信息中心。非独立核算一级预算事业单位1个：沙坪坝区外商投资服务中心。
其主要职能是：
1.贯彻执行国家商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作及招商引资的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关长期规划及政策措施。
2.负责城乡商贸统筹发展和城乡统筹商贸网络建设工作，牵头协调整顿和规范市场经济秩序以及商贸流通业监督管理。指导商业业态调整，推动连锁经营、物流配送、特许经营等现代营销方式的发展。
3.负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理。研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议。负责企业自营进出口经营权登记备案。拟订服务贸易发展规划并组织实施，推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。
4.指导外商投资工作，审核外商投资企业的合同章程的生效、变更、终止，监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，指导办理外商投诉工作。负责外商投资企业统计分析。
5.负责投资促进工作，研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告，开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。监督管理对外承包工程、对外劳务合作，核准企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督。
6.组织管理各种外经贸交易会、展览会、展销会和洽谈会活动。汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库，负责招商引资洽谈会的信息发布，组织各种招商引资活动。
7.负责拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，承担粮食流通行业管理、粮食流通设施建设管理、储备粮油管理、粮食收购市场准入工作、粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。
8.组织企业申报政策扶持资金并监督管理。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共财政拨款收入预算2746.7万元（含下属事业单位），其中：基本支出预算1126.7万元，占支出总预算的41.02%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保证局机关与下属事业单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算1620万元，占支出总预算58.98%，主要用于招商引资、外资引进、商贸发展等重点任务。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算53.9万元（含下属事业单位），其中：公务出国10万元, 公务接待费33.4万元，公务用车费用10.5万元。
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称： 沙坪坝区商务局 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般预算财政拨款 |
27,467,040.43 |
一、一般公共服务支出 |
22,534,939.66 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
商贸事务 |
22,534,939.66 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
行政运行 |
5,287,391.14 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
一般行政管理事务 |
5,636,784.38 |
|
|
|
国内贸易管理 |
2,870,000.00 |
|
|
|
招商引资 |
6,259,600.00 |
|
|
|
事业运行 |
1,821,164.14 |
|
|
|
其他商贸事务支出 |
660,000.00 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
1,282,809.56 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
1,282,809.56 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
695,698.00 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
419,365.40 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
167,746.16 |
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
343,154.71 |
|
|
|
公共卫生 |
672.00 |
|
|
|
其他公共卫生支出 |
672.00 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
342,482.71 |
|
|
|
行政单位医疗 |
342,482.71 |
|
|
|
四、住房保障支出 |
251,619.24 |
|
|
|
住房改革支出 |
251,619.24 |
|
|
|
住房公积金 |
251,619.24 |
|
|
|
五、粮油物资储备支出 |
3,054,517.26 |
|
|
|
粮油事务 |
3,054,517.26 |
|
|
|
事业运行 |
3,054,517.26 |
|
收入总计 |
27,467,040.43 |
支出总计 |
27,467,040.43 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 沙坪坝区商务局 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
27,467,040.43 |
11,267,040.43 |
16,200,000.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
22,534,939.66 |
7,175,339.66 |
15,359,600.00 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
22,534,939.66 |
7,175,339.66 |
15,359,600.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
5,287,391.14 |
5,287,391.14 |
0.00 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
5,636,784.38 |
66,784.38 |
5,570,000.00 |
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
2,870,000.00 |
0.00 |
2,870,000.00 |
|
|
|
08 |
招商引资 |
6,259,600.00 |
0.00 |
6,259,600.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
1,821,164.14 |
1,821,164.14 |
0.00 |
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
660,000.00 |
0.00 |
660,000.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,282,809.56 |
1,282,809.56 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,282,809.56 |
1,282,809.56 |
0.00 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
695,698.00 |
695,698.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
419,365.40 |
419,365.40 |
0.00 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
167,746.16 |
167,746.16 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
343,154.71 |
343,154.71 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
672.00 |
672.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
其他公共卫生支出 |
672.00 |
672.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
342,482.71 |
342,482.71 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
342,482.71 |
342,482.71 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
251,619.24 |
251,619.24 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
251,619.24 |
251,619.24 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
251,619.24 |
251,619.24 |
0.00 |
|
222 |
|
|
粮油物资储备支出 |
3,054,517.26 |
2,214,117.26 |
840,400.00 |
|
222 |
01 |
|
粮油事务 |
3,054,517.26 |
2,214,117.26 |
840,400.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
3,054,517.26 |
2,214,117.26 |
840,400.00 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 沙坪坝区商务局 单位：元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
11,267,040.43 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
4,953,570.41 |
|
|
01 |
基本工资 |
1,605,504.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
862,920.00 |
|
|
03 |
奖金 |
157,531.00 |
|
|
07 |
基础性绩效工资 |
321,348.00 |
|
|
07 |
奖励性绩效工资 |
262,932.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
657,440.60 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
262,976.24 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
328,720.31 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
22,765.90 |
|
|
13 |
住房公积金 |
394,464.36 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
76,968.00 |
|
302 |
|
商品服务支出 |
5,373,392.02 |
|
|
01 |
办公费 |
2,080,500.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
130,000.00 |
|
|
03 |
咨询费 |
42,000.00 |
|
|
04 |
手续费 |
51,500.00 |
|
|
05 |
水费 |
52,000.00 |
|
|
06 |
电费 |
146,000.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
32,000.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
254,000.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
950,000.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
150,000.00 |
|
|
15 |
会议费 |
70,000.00 |
|
|
16 |
培训费 |
24,082.56 |
|
|
17 |
公务招待费 |
58,000.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
70,000.00 |
|
|
28 |
工会经费单位自留 |
19,266.04 |
|
|
28 |
工会经费上缴总工会 |
12,844.04 |
|
|
29 |
福利费 |
51,055.38 |
|
|
31 |
公务车运行维护费 |
501,000.00 |
|
|
40 |
税金及附加费用 |
157,000.00 |
|
|
99 |
正版软件费用 |
20,000.00 |
|
|
99 |
对人员的补贴 |
238,800.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
263,344.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助支出 |
940,078.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
595,498.00 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
205,600.00 |
|
|
99 |
退休人员活动经费 |
25,500.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,280.00 |
|
|
99 |
退休干部护理费 |
800.00 |
|
|
99 |
健康休养费 |
107,400.00 |
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称： 沙坪坝区商务局 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无政府性基金预算。 |
|
|
|
|
| ||
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称： 沙坪坝区商务局 单位：元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合计 |
539,000.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
100,000.00 |
|
2、公务接待费 |
334,000.00 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
105,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
105,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
