一、部门基本情况

    （一）职能职责

1.贯彻执行国家商贸行业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、内陆开放高地及招商引资的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理，拟定发展规划并组织实施；负责研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议；负责企业自营进出口经营权登记备案；拟定服务贸易发展规划并组织实施，推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。 

3.指导外商投资工作；指导办理外商投诉工作；负责外商投资企业统计分析。

4.负责投资促进工作，研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告，开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。

5.负责推进商贸领域供给侧结构性改革；负责制定和实施商贸发展规划；负责城乡商贸统筹发展工作；负责统筹协调商贸商业设施的规划布局和发展；负责指导商业业态调整，推进流通产业库存调整。

6.组织实施重要商品市场调控和流通管理。建立健全重要生活消费品和重要商品应急保供管理机制；负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况价格分析。

7.负责落实重要商品的储备管理工作；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

8.负责重要商品追溯体系建设；负责全区城乡物流配送体系建设、电商物流等工作；负责指导商贸行业安全生产工作。

9.负责餐饮业、住宿业、社区商业等生活服务业的行业发展指导工作；负责培育“老字号”等商贸品牌；协调推进“菜篮子”工程建设。

10.负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责成品油经营、储存的日常安全监督管理；负责单用途商业预付卡备案监督管理工作。

11.负责监督管理旧货流通、再生资源回收等商贸流通业；负责拍卖企业分公司设立资格许可的审批工作。

12.负责电子商务监督管理，制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施；指导推动全区电子商务发展和应用； 负责互联网信息技术在商贸领域的推广运用。

13.组织企业参加各种内外贸的交易会、展览会、展销会和洽谈会活动；负责招商引资洽谈会的信息发布，组织各种招商引资活动；汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库。

14.承办区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

将主要职责归纳为外贸发展、市场运行、服务业发展、商贸行业管理、招商引资、电子商务管理等8个方面，相应设8个业务科，加上1个办公室负责综合保障，共设9个内设机构。

1.办公室

对接市商务委处室9个：办公室、组织人事处、综合处、宣传教育处、财务审计处、会展处、机关党委、离退休人员工作处、重庆市商务行业社会组织综合党委。

负责文电、机要、保密、党建、组织人事、机构编制、宣传、社会保障、财务、信息、档案、安全保卫、后勤服务等机关日常事务；负责政务公开、综合协调、议提案的办理、有关文稿的起草和离退休人员的服务管理工作；负责督察督办工作；负责推进机关信息化建设管理工作；负责指导商贸系统基层党建、工会、群团和宣传工作；负责牵头组织参加国家及市级会展工作；负责国有资产管理工作。

2.涉外经济贸易发展科

对接市商务委处室9个：对外贸易管理处、对外贸易促进处、服务贸易处、外资外事处、开放平台发展处、对外经济合作处、亚洲非洲处、欧洲美洲处、港澳台处。

负责拟定利用外资和进出口贸易年度目标计划，监测外资外贸动态，开展季度经济形势分析；负责推进总部贸易、转口贸易发展；负责总部经济推进工作；负责指导外商投资工作，指导办理外商投诉工作；负责协助外商投资企业设立及变更的备案管理工作；负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作；负责指导企业开展对外经济合作工作；负责企业境外投资实行备案管理和对外工程承包管理；负责指导企业开展服务贸易；负责推动服务贸易特色产业园和服务外包示范区建设；负责推进服务外包、技术进出口、软件出口、文化服务出口等重点服务贸易领域工作；负责指导企业开拓国际市场；负责组织企业申报外经贸发展促进资金并监管；负责产业损害调查和贸易救济调查工作；负责组织企业参加或承办各类涉外经贸交易会、展会等活动；负责组织协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利化措施。

3.招商投资促进科

对接市级部门1个：重庆市招商投资促进局；对接市商务委处室4个：会展处、亚洲非洲处、欧洲美洲处、港澳台处。

负责制定招商引资年度计划和实施方案并组织实施;负责招商引资活动的组织与推介；负责起草招商引资政策；汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库；负责招商基础信息的发布；负责招商指南制定、招商宣传策划；负责投资促进工作，研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告；负责开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商；承办招商引资各种洽谈会和推介会活动；负责推进实施区域经济合作；负责参加各种外经贸交易会、展览会、展销会和洽谈会活动。

4.产业规划科

对接市商务委处室3个：规划发展处、市场体系建设处、消费促进处。

负责制定和实施商贸服务业发展规划；负责统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进消费的工作措施和政策建议；负责促进商旅文联动发展；负责推进商贸行业供给侧结构性改革；负责指导全区城市商业网点规划、商业业态调整和商业体系建设；负责推进流通产业结构调整和流通领域创新发展；负责楼宇经济工作。

5.市场运行科

对接市商务委处室1个：运行调节处。

负责商务经济运行指标及实际利用内资、外经外贸等数据的统计监测分析工作；负责定期分析消费市场运行情况和商品供求状况，进行预测预警、信息报送和信息引导，总结归纳数据运行规律；负责部分重要生活必需品的市场监测工作；研究制定市场调控的政策措施和建议；负责指导推进各类商业体发展建设；负责指导各类专业市场及大中型商场发展；负责指导和培育各类商品和生产要素市场发展；负责综合性特色商业街发展建设，推进商圈发展建设；负责落实重要商品储备制度；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

6.服务业发展科

对接市商务委处室2个：服务业发展处、市场流通处。

负责推广运用商贸服务业政策措施；负责培育完善社区商业，打造社区便民生活圈；负责指导专业特色商业街区的培育和创建；负责夜市经济发展工作；负责餐饮、住宿等传统服务行业的发展指导工作，推进行业转型升级和结构调整；配合推进“菜篮子”工程建设工作；推进农村市场和农产品流通体系建设；负责保护与促进“老字号”等商贸品牌的培育和发展；配合实施乡村振兴工作；负责农商对接等农产品产销对接工作；负责指导商贸行业技能技术培训。

7.商贸行业管理科

对接市商务委处室3个：消费促进处、市场流通处、政策法规处。

负责拟订规范流通秩序的政策措施；负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调；负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作；参与打击商业欺诈等工作；负责重要产品追溯体系建设，具体负责酒类流通溯源登记等工作；负责单用途商业预付卡备案监督管理及备案登记工作；负责再生资源备案登记工作；负责指导绿色环保和节能减排工作；负责指导协调相关行业协会工作；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理；负责大中小微商贸企业的培育；承担批发零售业行业管理工作；负责成品油经营、储存日常安全监督管理；负责药品流通发展相关工作。

8.电子商务管理科

对接市商务委处室2个：电子商务和信息化处、市场体系建设处。

负责电子商务的发展、服务工作；负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策；负责全区城乡物流配送体系建设、电商物流工作；负责电子商务政策措施的拟定和实施；负责推进电子商务应用；负责推进电子商务服务体系建设；负责指导全区跨境电子商务发展；负责推进电子商务扶贫工作。

9.安全生产管理科

对接市商务委处室1个：安全生产管理处。

负责指导商贸行业安全生产工作，配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作；指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规；会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作；负责信访维稳工作，指导集体商业企业改革和发展工作；负责组织开展全区商贸行业安全稳定宣传教育和培训工作。

（三）单位构成

重庆市沙坪坝区商务委员会下属独立核算一级预算事业单位1个：沙坪坝区商贸服务业信息中心。非独立核算一级预算事业单位1个：沙坪坝区外商投资服务中心。

   （四）机构改革情况

    按照区委机改办《关于印发〈区级部门机构编制数框架〉的通知》（沙委机改办〔2019〕3号）文件要求，划入区发改委推进实施区域经济合作和利用内资、协调推进重大招商项目等职责，划出反垄断职责至去市场监督管理分局，划出粮食方面管理职责至区发展和改革委员会，划出商业保理、租赁、典当管理职责至区财政局，划出物流管理职责至区物流办公室，划出工程建设项目招投标的监督、管理、执法等职责至区政务服务管理办公室。

    按照区编委办《关于调整重庆市沙坪坝区商务委员会职能配置和内设机构的通知》（沙委编办发〔2019〕29号）文件要求，划转液化石油气、醇基燃料等管理职责至区经济信息委。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计14,405.23万元，支出总计14,405.23万元。收支较上年决算数减少14,969.99万元、下降50.96%，主要原因是市级项目资金较上年减少。

    2.收入情况。2019年度收入合计14,405.23万元，较上年决算数减少14,844.23万元，下降50.75%，主要原因是市级项目资金收入较上年减少。其中：财政拨款收入14,405.23万元，占100%。

    3.支出情况。2019年度支出合计14,405.23万元，较上年决算数减少14,910.75万元，下降50.86%，主要原因是市级项目资金支出较上年减少 。其中：基本支出1,175.46万元，占8.16%；项目支出13,229.77万元，占91.84%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少59.24万元，下降100%，主要原因是统筹资金用于补充预算不足部分。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计14,405.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少14,969.99万元，下降50.96%。主要原因是市级项目资金收入减少。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入14,405.23万元，较上年决算数减少14,844.23万元，下降50.75%。主要原因是市级项目资金收入较上年减少。较年初预算数增加13001.80万元，增长926.43%。主要原因是市级项目资金收入13001.80万元未纳入年初预算 。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14,405.23万元，较上年决算数减少14,910.75万元，下降50.86%。主要原因是市级项目资金支出减少。较年初预算数增加13001.80万元，增长926.43%。主要原因是市级项目资金支出未纳入年初预算。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少59.24万元，下降100%，主要原因是统筹资金用于补充预算不足部分。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,206.46万元，占8.38%，较年初预算数增加178.26万元，原因是178.26万元为市级项目资金，未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出312.6万元，占2.17%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出24.75万元，占0.17%，与年初预算数持平。

（4）资源勘探信息等支出500万元，占3.47%，因该项目属于市级资金项目，未纳入年初预算。

（5）商业服务业等支出12,323.54万元，占85.55%，因该项目属于市级资金项目，未纳入年初预算。

（6）住房保障支出29.32万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（7）灾害防治及应急管理支出8.56万元，占0.06%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,175.46万元。其中：人员经费902.41万元，较上年决算数增加63.64万元，增长7.59%，主要原因是2019年机构改革在职人员增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费273.05万元，较上年决算数增加81.31万元，增长42.41%，主要原因是上年部分区投促局运转开支在招商引资往来款中列支，导致上年数据偏小。区投促局运转开支主要包括办公费、差旅费、委托业务费、物业开支等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计22.32万元，较年初预算数减少30.68万元，下降5.94%， 较上年支出数减少28.38万元，减少55.98%。其中2019年公务用车运行维护费0.87万元，较上年支出降低10.21万元，减少92.15%，主要原因是2019年单位公务用车到达使用年限已做报废处置，单位现未保有公务用车，导致公务用车运行维护费降低。2019年公务接待费11.43万元，国内公务接待53次，接待人次621人次，较上年支出降低19.47万元，减少63.00%,主要原因是部分接待费用在往来款中列支，导致公务接待费降低。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。2019年因公出国（境）费10.02万元，因公出国（境）2次，支出较上年增加1.31万元，主要原因是市外（境外）招商考察年度目标任务增加。

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计22.32万元，较年初预算数减少30.68万元，下降57.89%，较上年支出数减少28.38万元，下降55.98%。主要原因是公车已到使用期限，已做报废处置（2020年初下账），导致运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用10.02万元，主要是用于组团出访德国、奥地利开展招商推介活动。费用支出较年初预算数增加0.02万元，增长0.2%，较上年支出数增加1.31万元，增长15.04%，主要原因是市外（境外）招商考察年度目标任务增加。

    2019年我单位未购买车辆，公车购置费0.00万元。公务车运行维护费0.87万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.63万元，下降91.71%，较上年支出数减少10.21万元，下降92.15%，主要原因是公车已到使用期限，已做报废处理（2020年初下账），导致运行维护成本大幅下降。

    公务接待费11.43万元，主要用于招商接待等。费用支出较年初预算数减少21.07万元，下降64.83%，较上年支出数减少19.47万元，下降63.00%，主要原因是部分接待费用从往来款中列支，导致公务接待费降低，且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待53批次621人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费184.08元，车均购置费0万元，车均维护费0.87万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出258.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费，设备维护费等。机关运行经费较上年决算数增加82.37万元，增长46.65%，主要原因是上年部分机关运行经费从招商引资往来款中列支，导致上年数据偏小。

其中：本年度会议费支出13.91万元，较上年决算数减少36.56万元，下降72.44%，主要原因是部分会议场地租赁费做入租赁费。本年度培训费支出1.04万元，较上年决算数减少0.55万元，下降34.59%，主要原因是培训事项减少。

 （二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

    （三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额78.29万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.6万元。授予中小企业合同金额68.19万元，占政府采购支出总额的87.1%，其中：授予小微企业合同金额68.19万元，占政府采购支出总额的87.1%。主要用于采购服务支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金653.00万元，从评价情况来看，2019年预算绩效管理工作做的比较到位，基本达成了年初目标，预算执行率99.79%。

    （二）绩效自评结果

    中国西部投资贸易洽谈会（西洽会）工作经费（采购）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为50万元，执行数为52.8万元，完成预算的106%。主要产出和效果：一是展台设计面积达到520平方米，二是收起企业信息数量超过20个。发现的问题是部分展品展示效果不佳，原因是部分灯光、电源布局不合理。下一步改进措施是在方案设计确定前提前确定展品，优化现场灯光及电源布局。

    六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道：肖霄 65478552。

工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)

工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)

工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

工作表 8: GK08 机构运行信息表(公开08表)