| 索引号： | 11500106MB17294428/2023-00123 | 信息分类名称： | 其他/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区生态环境局 | 生成日期： | 2023-02-21 | 发布日期： | 2023-02-21 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区生态环境局2023年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区生态环境局2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
区生态环境局贯彻落实党中央、市委和区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度； 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理，拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施；6、指导协调和监督生态保护修复工作，指导协调和监督农村生态环境保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、负责开展生态环境保护督查；12、组织开展生态环境监督执法；13、组织开展生态环境宣传教育工作，承担生态环境大数据应用与管理工作；14、承担沙坪坝区生态环境保护委员会的日常工作；15、负责机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作；16、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市沙坪坝区生态环境局设下列8个内设机构，分别是办公室、生态环境保护督察办公室、规划和污染防治科、法制宣教科、水环境科、大气环境科、土壤固废辐射科和行政审批科。下属生态环境保护综合行政执法支队和生态环境监测站2个全额拨款事业单位。生态环境保护综合行政执法支队为副处级参公事业单位，公益一类。生态环境监测站为正科级全额拨款事业单位，公益一类。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3389.66万元，其中：一般公共预算拨款3389.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1273.58万元，主要是一般公共预算拨款减少1273.58万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3389.66万元，其中：一般公共服务3389.66万元，社会保障和就业支出304.93万元，卫生健康支出92.22万元，节能环保支出2645.84万元，住房保障支出114.67万元。支出较上年减少1273.58万元，其中基本支出增加140.52万元，项目支出减少1414.1万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3389.66万元，一般公共预算财政拨款支出3389.66万元，比2022年减少1273.58万元。其中：基本支出1641.84万元，比2022年增加140.52万元，主要原因是新增人员养老保险增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1747.82万元，比2022年减少1414.1万元，主要原因是按照区委区政府过紧日子要求，各项目开支均相应减少，污水管网建设及改造项目减少520万元、梁滩河流域上下游横向生态补偿项目减少120万元等，项目支出主要用于污染防治与生态保护、生态保护法制宣教与执法监督、梁滩河流域生态补偿、环境保护能力建设等专项工作。
重庆市沙坪坝区生态环境局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算39.98万元，比2022年减少0.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元0；公务接待费0.38万元，比2022年减少0.22万元，主要原因是按照过紧日子“十条”要求，减少公务接待支出；公务用车运行维护费39.6万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费206.75万元，比上年减少231.56万元，主要原因为单位办公费定额下调，过紧日子要求等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额139.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购139.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.4万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1515.82万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车9辆（应急保障用车2辆、其他公务用车7辆））、特种专业技术用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：文娅 联系方式：023-65305265
附件3：2023年预算公开表格
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
| ||||
单位名称： 沙区生态环境局 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 3389.66 | ||
一般公共预算拨款 | 3389.66 | （一）一般公共服务支出 | 2877.84 | |
政府性基金预算拨款 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||
国有资本经营预算拨款 | （三）社会保障和就业支出 | 304.93 | ||
二、上年结转 | （四）卫生健康支出 | 92.22 | ||
一般公共预算拨款 | （五）城乡社区支出 | |||
政府性基金预算拨款 | （六）住房保障支出 | 114.62 | ||
国有资本经营预算拨款 | ||||
二、结转下年 | ||||
收入总计 | 3389.66 | 支出总计 | 3389.66 | |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位名称： 沙区生态环境局 | 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | |||||
2010301 | 行政运行 | |||||
20106 | 财政事务 | |||||
2010650 | 事业运行 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
20701 | 文化和旅游 | |||||
2070109 | 群众文化 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1641.84 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.93 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.39 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.11 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.32 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 92.22 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.22 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.34 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.07 | ||||
212 | 城乡社区支出 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||
221 | 住房保障支出 | 114.67 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 114.67 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 114.67 | ||||
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位名称： 沙区生态环境局 | 单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
301 | 工资福利支出 | 1351.99 | |||
30101 | 基本工资 | 245.91 | |||
30102 | 津贴补贴 | 184 | |||
30103 | 奖金 | 232.99 | |||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30107 | 绩效工资 | 196.55 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.11 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 80.32 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.93 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.8 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.99 | |||
30113 | 住房公积金 | 114.67 | |||
30114 | 医疗费 | 10.53 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品服务支出 | 264.77 | 58.01 | 206.75 | |
30201 | 办公费 | 15.3 | 15.3 | ||
30202 | 印刷费 | 7.02 | 7.02 | ||
30203 | 咨询费 | 1.08 | 1.08 | ||
30204 | 手续费 | 0.31 | 0.31 | ||
30205 | 水费 | 4.05 | 4.05 | ||
30206 | 电费 | 26.03 | 26.03 | ||
30207 | 邮电费 | 38.57 | 16.22 | 22.34 | |
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | 22.34 | 22.34 | ||
30211 | 差旅费 | 3.05 | 3.05 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 2.57 | 2.57 | ||
30214 | 租赁费 | 7.39 | 7.39 | ||
30215 | 会议费 | 0.53 | 0.53 | ||
30216 | 培训费 | 3.84 | 3.84 | ||
30217 | 公务招待费 | 0.38 | 0.38 | ||
30218 | 专用材料费 | ||||
30224 | 被装购置费 | ||||
30225 | 专用燃料费 | ||||
30226 | 劳务费 | 2.66 | 2.66 | ||
30227 | 委托业务费 | 3.17 | 3.17 | ||
30228 | 工会经费 | 32.52 | 32.52 | ||
30229 | 福利费 | 10.72 | 10.72 | ||
30231 | 公务车运行维护费 | 39.6 | 39.6 | ||
30239 | 其他交通费用 | 39.61 | 39.61 | ||
30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.04 | 2.18 | 1.87 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 25.08 | 25。08 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | ||||
30303 | 退职(役)费 | ||||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | ||||
30306 | 救济费 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 19.56 | 19.56 | ||
30308 | 助学金 | ||||
30309 | 奖励金 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | ||||
30311 | 代缴社会保险 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.52 | 5.52 | ||
合计 | |||||
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称： | 单位：万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | |||||
单位名称： | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
沙坪坝区部门收支总表 | |||
单位名称： | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3389.66 | 一、一般公共服务支出 | 2877.84 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、社会保障和就业支出 | 304.93 | |
四、事业收入 | 四、卫生健康支出 | 92.22 | |
五、事业单位经营收入 | 五、城乡社区支出 | ||
六、其他收入 | 六、住房保障支出 | 114.67 | |
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3389.66 | 支出总计 | 3389.66 |
沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位名称： | 单位：万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | ||||||||||
2010650 | 事业运行 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||
20701 | 文化和旅游 | ||||||||||
2070109 | 群众文化 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.93 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.93 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.39 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.11 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.32 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 92.22 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.22 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.34 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.07 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 114.67 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 114.67 | |||||||||
沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
单位名称： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | ||||||
2010301 | 行政运行 | ||||||
20106 | 财政事务 | ||||||
2010650 | 事业运行 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | ||||||
2070109 | 群众文化 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | ||||||
采购预算明细表 | ||||||||
单位名称： | 单位：万元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
货物 | ||||||||
服务 | ||||||||
总计: | ||||||||
部门整体绩效目标表 | ||||||
业务主管部门 | 部门支出预算总量（万元） | |||||
当年整体绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
编制单位： | 单位：万元 | ||||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||||
2023年预算 | 区级支出 | ||||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | |||||||
立项依据 | |||||||
当年绩效目标 | |||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
