| 索引号： | 11500106009290403U/2019-02032 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-23 | 发布日期： | 2019-08-23 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区环境保护局2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。沙坪坝区环境保护局主要职责是贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准和方针政策；拟订环境保护规划、区域污染防治规划、环境保护专项行动计划并监督实施；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；组织对城市和社会发展规划及区域经济开发计划等进行环境影响评价；监督落实对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；实施排污申报制度、排污许可制度、排污收费制度和限期治理制度，指导开展强制性清洁生产工作，落实主要污染物排放总量控制及减排的目标，监督管理环境污染防治整治，对大气、水体、固体废物等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织实施化学品环境管理，负责环境综合整治工作，负责环境统计工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导协调农村生态环境保护工作；监督管理放射源的环境污染防治工作，组织开展辐放射环境监测工作，参与辐放射环境事故应急处理工作；牵头调查和处理环境污染事故和生态破坏事件，建立健全突发环境事件的应急机制，监督管理行政执法工作；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理，组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，对环境质量状况进行调查评估和预测预警，建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；负责环境保护宣传教育工作；指导辖区内各单位的环境保护工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。沙坪坝区环境保护局成立于1984年2月，内设办公室、政策法规与宣教科、污染控制科、环境综合整治科、建设项目环境管理科、辐放射管理科6个职能科室，下属环境行政执法支队和生态环境监测站2个全额拨款事业单位。环境行政执法支队为副处级参公事业单位，公益一类。生态环境监测站为正科级全额拨款事业单位，公益一类。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括环境保护（机关本级）、环境行政执法支队和生态环境监测站。
（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是按照机构改革方案，2019年3月重庆市沙坪坝区环境保护局调整为重庆市沙坪坝区生态环境局。二是内设机构进行了调整。重庆市沙坪坝区生态环境局设8个内设机构，分别是办公室、生态环境保护督查办公室、规划和污染防治科、法制宣教科、水环境科、大气环境科、土壤固废辐射科和行政审批科。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极将按照要求对预算指标等进行调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,341.22万元，支出总计4,305.86万元。收支较上年决算数增加552.82万元、增长14.59%，主要原因是2018年用于开展第二次污染源普查、水污染防治等工作增加了单位收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,341.22万元，较上年决算增加552.82万元，增长14.59%，主要原因是2018年用于开展第二次污染源普查、水污染防治等工作增加了单位收入。其中：财政拨款收入4,247.33万元，占97.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入93.89万元，占2.16%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,305.86万元，较上年决算数增加517.46万元，增长13.66%，主要原因是2018年用于开展第二次污染源普查、水污染防治等工作增加了单位支出。其中：基本支出2,583.42万元，占60.00%；项目支出1,722.44万元，占40.00%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余35.36万元，较上年决算数增加35.36万元，增长0.00%，主要原因是结存在财政往来账户中的资金纳入决算填报。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,247.33万元，较上年决算数增加512.71万元，增长13.73%。主要原因是 2018年用于开展第二次污染源普查、水污染防治等工作增加了单位收入。较年初预算数减少346.30万元，下降7.54%。主要原因是第二次污染普查等工作的项目经费尾款需在2019年支付，2018年预算相应调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,247.33万元，较上年决算数增加512.71万元，增长13.73%。主要原因是 2018年用于开展第二次污染源普查、水污染防治等工作增加了单位支出。较年初预算数减少346.30万元，下降7.54%。主要原因是第二次污染普查等工作的项目经费尾款需在2019年支付，2018年预算相应调减。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余0.00万元，无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出202.69万元，占4.77%，较年初预算数增加41.30万元，增长25.59%，主要原因是调整社保缴费基数增加支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出73.25万元，占1.72%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（3）节能环保支出3,813.53万元，占89.79%，较年初预算数减少478.59万元，下降11.15%，主要原因是 2018年用于开展第二次污染源普查、水污染防治等工作增加了单位预算，但是第二次污染普查等工作的项目经费尾款需在2019年支付，2018年预算相应调减。
（4）住房保障支出157.86万元，占3.72%，较年初预算数增加90.98万元，增长136.03%，主要原因是2018年新增了职工住房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,583.42万元。其中：人员经费1,514.65万元，较上年决算数增加0.90万元，增长0.06%，主要原因是人员增资等原因。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,068.77万元，较上年决算数增加238.11万元，增长28.67%，主要原因是环保督察、污染源普查等工作增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计18.79万元，较年初预算数减少109.47万元，下降85.35%，主要原因是编制部门预算编报口径与决算口径不一致。较上年支出数减少12.91万元，下降40.73%，主要原因是.一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2018年未安排单位人员出国出访。公务车购置费0.00万元，2018年无公务车购置支出。
公务车运行维护费18.39万元，主要用于环境保护现场执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少106万元，下降85.17%，主要原因是年初部门预算编报口径与决算口径不一致。较上年支出数减少9.03万元，下降32.93%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.40万元，主要用于接待.上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.86万元，下降90.61%，主要原因是. 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费预算大幅下降。较上年支出数增加0.31万元，增长344.44%，主要原因是2018年公务接待次数较上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待6批次69人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费58.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出946.56万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加254.77万元，增长36.83%，主要原因是第二次污染源普查增加工作经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,464.07万元，其中：政府采购货物支出223.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,240.31万元。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，为提高预算资金使用效益，全年重点对1个项目开展了绩效评价，涉及资金720万元。根据年初设定的绩效目标，该项目基本完成设定目标。预算目标绩效管理促进了资金使用效益的提高、对完成目标任务具有重要意义。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八) 环境保护宣传支出:反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
（十九）建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监督、验收等方面的支出。
（二十）其他环境监测与监察支出：反映环保部门用于建设项目环评审查与监督、核与辐射安排监督以外的环境监测与监察方面的支出。
（二十一）污染防治支出—大气：反映环保部门在治理大气污染、汽车尾气、二氧化硫等方面的支出。
（二十二）污染防治支出—水体：反映环保部门在水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护等方面的支出。
（二十三）排污费安排的支出：反映用排污费安排的支出。
（二十四）环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。
（二十五）环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政执法支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
（二十六）减排专项支出：反映环保部门用于支持清洁生产、支持减少污染物排放等方面的支出。
（二十七）第二次全国污染源普查：是依法开展的重大国情调查，是生态环境保护的基础性工作。开展第二次全国污染源普查，对于准确判断我国当前生态环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和生态环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：曾艳 023-65305265
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区环境保护局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 4,247.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 93.89 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 202.69 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | |||
| 十、节能环保支出 | 3,872.07 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 157.86 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 4,341.22 | 本年支出合计 | 4,305.86 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 35.36 | |
| 合计 | 4,341.22 | 合计 | 4,341.22 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区环境保护局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 4,341.22 | 4,247.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.89 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.68 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 202.68 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 3,907.42 | 3,813.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.89 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,745.61 | 1,710.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.36 | |||
| 2110101 | 行政运行 | 1,657.81 | 1,622.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.36 | |||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21103 | 污染防治 | 877.91 | 877.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110301 | 大气 | 388.64 | 388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110306 | 辐射 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 475.89 | 475.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21111 | 污染减排 | 1,267.64 | 1,209.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.53 | |||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 1,092.40 | 1,092.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2111103 | 减排专项支出 | 175.24 | 116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.53 | |||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 157.86 | 157.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 157.86 | 157.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区环境保护局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 4,305.86 | 2,583.42 | 1,722.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.68 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 202.68 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 3,872.06 | 2,149.62 | 1,722.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,710.25 | 1,622.45 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110101 | 行政运行 | 1,622.45 | 1,622.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 87.80 | 0.00 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21103 | 污染防治 | 877.91 | 0.00 | 877.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110301 | 大气 | 388.64 | 0.00 | 388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110306 | 辐射 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 475.89 | 0.00 | 475.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21111 | 污染减排 | 1,267.64 | 527.17 | 740.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 1,092.40 | 527.17 | 565.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2111103 | 减排专项支出 | 175.24 | 0.00 | 175.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 157.86 | 157.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 157.86 | 157.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区环境保护局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,247.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 202.69 | 202.69 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 3,813.53 | 3,813.53 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 157.86 | 157.86 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 4,247.33 | 本年支出合计 | 4,247.33 | 4,247.33 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,247.33 | 合计 | 4,247.33 | 4,247.33 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区环境保护局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 4,247.33 | 2,583.42 | 1,663.91 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.68 | 202.68 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 202.68 | 202.68 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 3,813.53 | 2,149.62 | 1,663.91 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,710.25 | 1,622.45 | 87.80 | |||
| 2110101 | 行政运行 | 1,622.45 | 1,622.45 | 0.00 | |||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 87.80 | 0.00 | 87.80 | |||
| 21103 | 污染防治 | 877.91 | 0.00 | 877.91 | |||
| 2110301 | 大气 | 388.64 | 0.00 | 388.64 | |||
| 2110306 | 辐射 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | |||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 475.89 | 0.00 | 475.89 | |||
| 21111 | 污染减排 | 1,209.11 | 527.17 | 681.94 | |||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 1,092.40 | 527.17 | 565.23 | |||
| 2111103 | 减排专项支出 | 116.71 | 0.00 | 116.71 | |||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | |||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 157.86 | 157.86 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 157.86 | 157.86 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,305.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1,068.36 | 310 | 资本性支出 | 0.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 231.84 | 30201 | 办公费 | 109.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 203.17 | 30202 | 印刷费 | 48.48 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 | |
| 30103 | 奖金 | 160.72 | 30203 | 咨询费 | 24.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.08 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 147.43 | 30205 | 水费 | 1.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 111.46 | 30206 | 电费 | 34.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.58 | 30207 | 邮电费 | 48.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.56 | 30209 | 物业管理费 | 68.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.06 | 30211 | 差旅费 | 180.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.96 | 30213 | 维修（护）费 | 58.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 246.16 | 30214 | 租赁费 | 22.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 209.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.59 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 51.73 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 153.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 74.29 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.97 | 30227 | 委托业务费 | 209.15 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 91.01 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.94 | 30229 | 福利费 | 1.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.39 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 26.99 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,514.65 | 公用经费合计 | 1,068.77 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区环境保护局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区环境保护局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 946.56 | |
| （一）支出合计 | 128.26 | 18.79 | （一）行政单位 | 755.53 | |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 191.03 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 124.00 | 18.39 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 124.00 | 18.39 | （一）车辆数合计（辆） | 9 | |
| 3．公务接待费 | 4.26 | 0.40 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 | |
| （1）国内接待费 | 4.26 | 0.40 | 2.主要领导干部用车 | 0 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 7 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 2 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 9 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 6 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 2 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 1 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 69 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
