重庆市沙坪坝区科学技术委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市沙坪坝区科学技术委员会主要职能有：贯彻执行科学技术、知识产权、防震减灾工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订科技发展、知识产权和防震减灾规划并组织实施。负责科技创新工作，组织科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收并制定相关配套政策；推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。负责科技企业的服务和指导工作；组织区级科技成果的鉴定申报；负责科技成果的推广；组织推荐高新技术企业和高新技术产品的认证；组织推荐高新技术企业的上市工作。负责知识产权工作，开展知识产权、技术交流有关的咨询服务。拟订科学技术普及工作的规划；指导督促科普工作；开展科技培训，组织实施星火人才培训计划。指导科技研发、技术中介服务、知识产权服务工作；对科技类民办非企业单位进行业务指导和管理；管理协调科技市场，负责技术合同的认定登记、科技保密、科技统计工作；负责科技咨询、招标、技术资产评估等。制定区地震灾害应急预案并组织实施；参与地震灾害调查与损失评估及重建计划，参与建设工程抗震设防专项检查；负责地震行政执法；负责群测群防工作。负责科技信息传播和科技信息网络建设管理。监督管理科技资金；优化科技资源配置。协调重庆大学科技园工作；协调科技工业园区和各部门的科技管理工作；指导街镇科技工作。

（二）机构设置。

沙坪坝区科学技术委员会（含沙坪坝区知识产权局）为行政机关单位，内设办公室、产业发展科技科、社会发展科技科、知识产权科及创新发展科5个职能科室，编制17人，2017年年末在职15人。下属事业单位1个:重庆市沙坪坝区科技服务中心，编制7人，2017年在职6人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,583.21万元，支出总计2,583.21万元。与2016年决算数相比，收支减少227.85万元、下降8.11%，原因主要为退休费3月起纳入社保，孵化专项工作调整等。
本部门2017年度收入合计2,583.21万元，其中：财政拨款收入2,583.21万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计2,583.21万元，其中：基本支出479.49万元，占18.56%；项目支出2,103.72万元，占81.44%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少0.14万元，主要原因是2017年年末结余资金财政收回。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,583.21万元，较上年决算数减少200.29万元，下降7.20%。主要原因是退休费3月起纳入社保，孵化专项工作调整等。较年初预算数增加123.71万元，增长5.03%。主要原因是年度执行中收到市级专项科技型中小企业技术创新基金，购房补贴,增人增资，2016年度考核工作经费，2016年政府绩效管理目标考核经费等原因造成。
本部门2017年度财政拨款支出2,583.21万元，较上年决算数减少208.60万元，下降7.47%。主要原因是退休费3月起纳入社保，孵化专项工作调整等。较年初预算数增加123.71万元，增长5.03%。主要原因是年度执行中收到市级专项科技型中小企业技术创新基金，购房补贴,增人增资，2016年度考核工作经费，2016年政府绩效管理目标考核经费等原因造成。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出2,206.68万元，占85.42%，较年初预算数减少84.51万元，主要原因是应用技术研究与开发专项根据实际工作情况中途进行了项目调整；社会保障与就业支出70.31万元，占2.72%，较年初预算数减少54.89万元，主要原因是退休费3月起纳入社保等；医疗卫生与计划生育支出24.55万元，占0.95%，等于初预算数。资源勘探信息等支出231.00万元，占8.94%，较年初预算数增加231.00万元，主要原因是财政下达市级专项科技型中小企业技术创新基金231.00万；住房保障支出50.66万元，占1.96%，较年初预算数增加32.12万元，主要原因是收到购房补贴资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出479.49万元。其中：人员经费418.25万元，较上年减少40.74万元，主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费61.24万元，较上年减少19.66万元，主要原因是严格控制三公支出，控制公车出行，减少办公经费等开支；公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.27万元，较年初预算数减少26.53万元，主要原因是严格控制三公支出，公车改革后严格控制公车出等,较上年支出数减少16.96万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费4.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少19.28万元，主要原因是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少17.19万元，主要原因是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.75万元，主要用于春节接待慰问院士，科技创新暨工业发展大会接待，接待人大及地震局调研考察，接待中国科学技术信息研究所专家，重庆科技创新城联合工作组第一次会议暨2017沙坪坝区科技成果发布活动接待等，费用支出较年初预算数减少2.25万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.23万元，主要原因是工作需要，接待5批共102人次，较上年费用略高。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次，102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费171.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.26万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出37.85万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少10.63万元，下降21.92%，主要原因是严格控制办公费用支出办公费减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额155.46万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购服务支出149.48万元。主要用于采购其办公家具5.08万元，台式电脑2台0.9万元；采购服务类149.48万元，包括重庆科技成果发布会设计、组织、制作等服务。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1872.72万元，从评价情况来看，2017年应用技术研究与开发专项资金，主要用于支持我区科学研究、技术创新、科技平台建设、科技人才服务、科技成果转移转化、知识产权资助、防震减灾以及区委、区政府决定或安排的科技专项工作和科技活动，总体上圆满完成既定绩效目标。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65368124