重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

学校现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位内设教导处、德育处、教科室、总务处、党政办五个内设机构。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1177.13万元，其中：一般公共预算拨款1177.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较去年增加63.57万元，主要是教育支出收入增加50.25万元，社会保障及就业收入增加1.94万元，卫生健康支出收入增加6.3万元，住房保障支出收入增加5.08万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1177.13万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出893.99万元，社会保障和就业175.75万元，卫生健康支出52.74万元，住房保障54.65万元。预算支出较去年增加63.57万元，主要是基本支出增加62.17万元，项目支出增加1.4万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1177.13万元，一般公共预算财政拨款支出1177.13万元，比2025年增加63.57万元。其中：基本支出1021.53万元，比2025年增加62.17万元，主要原因是增加了空岗竞聘、岗位晋升人员经费，财政拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校部门正常运转的办公经费及各项商品服务支出。项目支出155.6万元，比2025年增加1.4万元，主要原因是特殊教育学生增加，主要用于维持学校基本运转，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、学生活动费、办公设备购置等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元，主要是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额7.33万元：政府采购货物预算7.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.33万元：政府采购货物预算7.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155.6万元。

5、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

    部门预算公开联系人：何林   联系方式：023—65650893