重庆七中实验中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆七中实验中学校位于重庆市沙坪坝区土主街道古月路2号，系沙坪坝区教委下属全民所有制事业单位，由财政全额拨款的公益一类型，隶属于重庆七中教育集团的一所全日制单办初中，主要实施义务教育阶段七年级至九年级学段教育；严格执行中华人民共和国教育部颁布的课程计划和课程标准，贯彻国家的教育方针，遵守国家法律法规，服从国家有关行政部门的监督、管理、检查和审计；契合时代要求，以人为本，为每个学生的终身发展提供优质的教育教学资源；实现教师、学生、学校共同发展，办学生成才、教师幸福、家长满意、社会放心的学校。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位下设执行校长1人，内设机构包括党政办公室、课程中心、学生发展中心、创新与实验中心、体卫艺处、教科室、后勤服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数594.51万元，其中：一般公共预算拨款594.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加251.95万元，主要是人员经费拨款增加175.31万元，公用经费拨款增加0.92万元，项目经费拨款增加75.72万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数594.51万元，其中：一般公共服务0万元，教育520.78万元，社会保障和就业45.24万元，卫生健康支出14.11万元，住房保障14.38万元。支出较去年增加251.95万元，主要是基本支出增加176.23万元，项目支出增加75.72万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入594.51万元，一般公共预算财政拨款支出594.51万元，比2024年增加251.95万元。其中：基本支出338.93万元，比2024年增加176.23万元，主要原因是本年年初较上年年初新进教师3人及养老保险、职业年金缴费基数调整等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出255.58万元，比2024年增加75.72万元，主要原因是学生人数增加，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出等。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费0万元，与2024年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2024年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款255.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：吉晏熹    联系方式：023-88051070