重庆市沙坪坝区五云实验学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区五云实验学校为全额拨款事业单位，业务宗旨：提高学生综合素质，促进小学初中教育发展；实施小学初中学历教育；为学生提供相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

重庆市沙坪坝区五云实验学校内设机构7个部门，分别为德育处、教务处、总务处、党政办、教科室、校长室、工会活动办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

      本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1600.22万元，其中：一般公共预算拨款1600.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少123.95万元，主要是基本支出拨款减少123.95万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1600.22万元，其中：教育1192.06万元，社会保障和就业252.97万元，卫生健康支出74.64万元，住房保障80.55万元，支出较去年减少123.95万元，主要是基本支出减少123.95万元，项目支出增加89.2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1600.22万元，一般公共预算财政拨款支出1600.22万元，比2024年减少123.95万元。其中：基本支出1600.22万元，比2024年减少123.95万元，主要原因是教师人数减少、学生人数减少，导致公用经费及人员经费支出减少。项目支出89.2万元，比2024年增加89.2万元。

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出安排；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出安排；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务车购置的安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60.27万元：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购60.27万元：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.65万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款89.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年未安排车辆购置费用。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：蒲平    联系方式 ：18696697271