重庆市树人中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市树人中学校，成立于1998年6月。学校主要实施初中阶段学历教育；秉持“育人为本、追求卓越”的办学理念，发扬“诚、勤、立、达”的学校精神，切实加强学生德育、体育、艺术、劳动、卫生和科技工作，努力塑造有品位的校园文化、创生有品质的校园生活、培育有品格的时代新人。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位内设教务处、学生处、综合办公室、教科室等部门。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数720.93万元，其中：一般公共预算拨款720.93 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加122.26万元，主要是一般公共预算拨款增加122.26万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数720.93万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出650.12万元，社会保障和就业支出43.4万元，卫生健康支出13.72万元，住房保障支出13.69万元。支出较去年增加122.26万元，主要是基本支出增加124.17万元，项目支出减少1.91万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入720.93万元，一般公共预算财政拨款支出720.93万元，比2024年增加122.26万元。其中：基本支出536.71万元，比2024年增加124.17万元，主要原因是教师人数增加，社保缴费基数调整，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出184.22万元，比2024年减少1.91万元，主要原因是学生人数减少，项目支出主要用于保障学校正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3万元，比2024减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2024年持平；公务接待费0万元，和2024年持平；公务用车运行维护费3万元，比2024减少8万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，减少相关费用；公务用车购置费0万元，和2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.61万元：政府采购货物预算3.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.61万元：政府采购货物预算3.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款184.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人： 张小巧    联系方式： 023-65310579