重庆市沙坪坝区教师进修学院

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区教师进修学院主要承担本地区或相邻地区基础教育干部、教师的继续教育和中小学校教育教学的研究、指导与服务，指导本地区中小学教育信息资源开发与利用，并为本地区中小学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位下设党政办、中教部、初教部、德体艺部、培训部、科研部、评估部、电大部等八个部门。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2191.68万元，其中：一般公共预算拨款2191.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.03万元，主要是一般公共预算经费拨款减少12.03万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2191.68万元，其中：一般公共服务0万元，教育1639.85万元，社会保障和就业349.88万元，卫生健康支出96.2万元，住房保障105.75万元。支出较去年减少12.03万元，主要是基本支出增加110.97万元，项目支出减少123万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2191.68万元，一般公共预算财政拨款支出2191.68万元，比2024年减少12.03万元。其中：基本支出2191.68万元，比2024年增加110.97万元，主要原因是本年将超额绩效纳入养老保险和职业年金基数计算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出0万元，比2024年减少123万元，主要原因是按2025年部门预算编制要求，公用经费调整到了基本支出，压减了项目支出。

 本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无因公出国计划；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，2025年未安排接待事项；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是2025年本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：鲁章倩    联系方式：15086838550