重庆市南开中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市南开中学校创建于1936年，是著名爱国教育家张伯苓先生创办的南开系列学校之一。学校坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，始终坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，大力弘扬伟大建党精神和爱国主义传统，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，把党的战略思想和战略决策转化为具体行动，以党建引领学校高质量发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。学校秉持“允公允能，日新月异”的校训，坚持以培养高层次、高素质、创新型人才为方向，使学生既全面发展，又学有特长。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位设置了教务处、学生处、总务后勤处、校务办公室、教科处、国际课程中心、体卫处、家长咨询中心、图书实验中心、信息技术中心、学生事务处、财务科、督导室、党委办公室、工会、保卫科、未来课程中心、资产管理办公室、幼儿园共19个部门。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数19049.31万元，其中：一般公共预算拨款17779.11万元，财政专户管理资金收入1270.20万元。收入较去年减少1605.91万元，主要是一般公共预算拨款减少1723.05万元，财政专户管理资金收入增加117.14万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数19049.31万元，其中：教育支出15915.92万元，社会保障和就业支出1966.79万元，卫生健康支出562.09万元，住房保障支出604.51万元。支出较去年减少1605.91万元，主要是基本支出减少1595.91万元，项目支出减少10万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入17779.11万元，一般公共预算财政拨款支出17779.11万元，比2024年减少1723.05万元。其中：基本支出17779.11万元，比2024年减少1713.05万元，主要原因是2025年预算中扣除了我校派驻外区人员超额绩效，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少10万元，主要原因主要原因是减少了促进高中教育项目经费。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算25万元，比2024减少0万元。其中：因公出国（境）费用10万元，比2024年减少0万元；公务接待费5万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比2024减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024减少0万元；主要原因是学校未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额898.86万元：政府采购货物预算898.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年未实施项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：陈祥军    联系方式：023-65326370